常德市新安学校2023年度部门决算公开

目 录

第一部分常德市新安学校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

 第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分　常德市新安学校单位概况

一、部门职责 

常德市新安学校是由市委、市政府批准成立的、对有严重不良行为习惯的未成年人进行教育、矫治的一所公办公益类专门学校，主要针对孩子自控能力差、打架斗殴、厌学逃课、吸烟饮酒、小偷小摸、沉迷游戏、不服管理等不良行为习惯进行矫治、教育。 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。常德市新安学校内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：总务处、教务处、专教处，办公室。

所属事业单位分别是：无。 

(二)决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围为常德市新安学校单位本级。

第二部分　部门决算表 

收入支出决算总表

公开01表

部门：常德市新安学校                                                                                               单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

收入决算表

公开02表

部门：常德市新安学校                                                                                                                                    单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z03 收入决算表。

支出决算表

公开03表

部门： 常德市新安学校                                                                                                                   单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

 2.本表数据来源于部门决算报表Z04 支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 常德市新安学校                                                                                                                                  单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表数据来源于部门决算报表Z01_ 1财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 常德市新安学校                                                                                          公开05表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 常德市新安学校                                                                                           公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市新安学校                                                                                                                         单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 常德市新安学校                                                                                                                        单位：万元

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 

2.本表数据来源于部门决算报表Z12 国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市新安学校                                                                                                                         单位：万元

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算 数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.2022年开始为财政拨款口径，非往年的一般公共预算财政拨款口径。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计973.16万元。与上年相比，减少33.51万元，减少3.33%, 主要是因为政策性压减。支出总计973.16万元。与上年相比，减少33.51万元，减少3.33%, 主要是因为政策性压减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计973.16万元，其中：财政拨款收入973.16万元，占100%; 上级补助收入0万元，占0%; 事业收入0 万元，占0%; 经营收入0万元，占0%; 附属单位上缴收入0万元，占0%; 其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计973.16万元，其中：基本支出513.78万元，占52.80%;项目支出459.38万元，占47.20%; 上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%; 对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计973.16万元，与上年相比，减少33.51万元，减少3.33%, 主要是因为政策性压减。财政拨款支出总计973.16万元。与上年相比，减少33.51万元，减少3.33%,主要是因为政策性压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出973.16万元，占本年支出合计的  100%,与上年相比，财政拨款支出减少33.51万元，减少3.33%,主要是因为政策性压减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出973.16万元，主要用于以下方面：共安全支出（类）支出190.39万元，占19.56%；教育支出（类）支出689.69万元，占70.87 %，社会保障和就业支出（类）支出58.59万元，占6.02 %。住房保障（类）支出34.48万元，占3.54%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为885.19万元，支出决算数为973.16万元，完成年初预算的109.94%, 其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为190.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

2、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。。

年初预算为788.61万元，支出决算为689.69万元，完成年初预算的87.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的0%，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为62.09万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的66.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的0%，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.49万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度财政拨款基本支出513.78万元，其中：

人员经费454.90万元，占基本支出的88.54%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费58.88万元，占基本支出的11.46%,  主要包括办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、培训费、专用材料费、咨询费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.68万元，完成预算的22.67%, 与上年相比减少0.27万元，减少28.27%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.68万元，完成预算的22.67%，与上年相比减少0.27万元，减少28.27%，减少的主要原因是：本年厉行节约，减少接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来访团组7个、来宾47人次，主要是上级部门及区县市学校与教育局的来访人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元;2023年本单位开支培训费2.22万元，用于教职工培训，人数33人，内容为：工读读学校两法培训、事业单位线上培训、远程培训、学术年会等，预算0万元;2023 年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明 

本部门2023年度政府采购支出总额68.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1.40万元、政府采购服务支出67.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%, 其中：授予小微企业合同金额68.96万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0% 。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套); 单位价值100万元以上专用设备0台 ( 套 ) 。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据部门绩效评价工作的要求，我校成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，对2023年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务科室，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析。

(二) 部门(单位)整体支出绩效情况

通过采取全封闭、准军事化的教育管理模式，对学生进行思想品德、法纪观念、学习兴趣、行为习惯等全方位的教育矫治，实现“挽救孩子、幸福家庭、和谐社会”的办学宗旨，促进学生身心健康的发展，维护社会稳定，为社会培养和输送合格公民。2023年度，新安学校各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。

(三)存在的问题及原因分析

1、制度欠完善：尚未制定专项资金管理制度和厉行节约制度，学生保障经费和运转保障经费无项目管理台账。

问题产生的原因是：对制度的管理意识不强。

2、公众知晓率偏低。

问题产生的原因是：面向社会宣传力度不够。

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四 、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

附件：2023决算公开（新安学校）.docx