常德市司法局2020年部门决算公开

2021-08-23 15:00:00 来源:常德市司法局 点击次数:
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第一部分 常德市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分司法局单位概况

 

一、部门职责

(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。负责开展依法治市和法治政府建设考核工作。

(二)贯彻执行国家、省关于司法行政工作的方针政策和法律法规;编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。指导全市司法行政系统应急管理、综合治理、信息化建设工作。

(三)承担统筹规划市政府立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,报市政府批准后组织实施。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。

(四)负责起草或者组织起草有关重要的地方性法规、政府规章草案。承担审查市直部门报送市政府的地方性法规草案、市政府规章草案的责任。负责立法协调。

(五)承办市政府规章的立法解释、实施后评估工作。负责协调各地区各部门实施法律法规和规章中的有关争议和问题。承办市人民政府规章清理、编纂、报备工作。

(六)指导全市规范性文件管理有关工作,承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办市政府及其各部门规范性文件的登记工作。受理有关规范性文件审查申请。负责区县(市)政府和市直各部门规范性文件的备案审查工作。负责市政府规范性文件向省政府和市人大常委会报送备案工作。组织开展政府规范性文件清理工作。负责市政府法律顾问工作,负责对市政府重大行政决策等重要行政行为进行合法性审查或论证说明,提供法律意见。

(七)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办向市政府申请的行政复议案件,办理市政府受理的行政赔偿案件,代理市政府行政应诉事项。指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

(八)负责对市政府合同订立工作进行监督和指导,负责市政府重大合同订立之前的合法性审查。

(九)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作,组织市政府常务会议学法活动。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

(十)指导管理市属监狱刑罚执行、罪犯改造的工作,指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。管理武陵监狱。

(十一)指导管理全市司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。管理市强制隔离戒毒所。

(十二)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(十三)负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市法律职业资格证书申请材料的初审呈报和证书发放有关工作;负责法律职业资格证书取得者的有关管理工作;参与指导面向社会的法学教育。

(十四)负责全市法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。

(十五)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十六)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各区县(市)管理司法局领导干部。

(十七)完成市委、市政府交办的其他事项。

常德市德城公证处为委托人提供公证法律服务。依法办理武陵区、德山开发区、柳叶湖旅游度假区范围内自然人、法人或者其他组织申请的公证事项和公证法律事务;向社会提供公证法律服务;依法办理常德市除授予涉外公证资格的县、区外的涉外公证业务职责。

常德仲裁委员会秘书处负责宣传贯彻国家有关仲裁工作的方针政策和法律法规,落实常德仲裁委员会会议决议,承担该委员会的日常工作;负责常德仲裁委员会仲裁案件受理、仲裁庭组织、仲裁文书送达等程序性事务,对疑难案件组织专家论证;负责仲裁员、仲裁工作人员的管理工作,处理常德仲裁委员会日常事务;完成市委、市人民政府和市司法局交办的其他工作。

常德市新安学校主要职能为特殊基础教育、不良行为矫正。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据市编委办核定,本单位内设科室20个,所属事业单位5个,全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是:办公室秘书科、办公室、法治调研督察科、信息化建设工作科、立法科、规范性文件管理科、行政执法协调监督科、行政复议应诉科、合同审查科、普法与依法治理科、人民参与促进法治科、监狱戒毒管理科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科、律师工作科(社会组织党建指导科)、法律职业资格管理科、装备财务保障科、政治部(警务部)、机关党委(机关纪委)、离退休人员管理服务科。

所属事业单位分别是:常德仲裁委员会秘书处、常德市德城公证处、常德市新安学校、常德市人民政府法制研究中心、常德市法律援助中心。

根据市编委办核定,常德市德城公证处属于市司法局直属事业单位,全部纳入2020年部门决算编制范围。

无内设科室。

无所属事业单位。

根据市编委办核定,常德仲裁委员会秘书处内设科室3个,所属事业单位0个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、立案科、审理科。

无所属事业单位。

根据市编委办核定,常德市新安学校内设科室3个,所属事业单位0个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别为:政教处、总务处、办公室。

无所属事业单位。

 (二)决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市司法局单位本级以及所属决算单位常德市司法局本级以及常德市德城公证处、常德仲裁委员会秘书处、常德市新安学校。

 

第二部分部门决算表

2020年常德市司法局部门决算公开表(1).xls

常德市司法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(1).xls


 

第三部分2020年度部门决算情况说明

 

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为5573.40、5573.40万元。与上年相比,增加625.43万元,增加12.64%,主要是因为人员增加、办公楼装修。

 二、收入决算情况说明

本年收入合计5213.21万元,其中:财政拨款收入4754.22万元,占91.2%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入417.4万元,占8%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入41.59万元,占0.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4914.82万元,其中:基本支出3398.25万元,占69.14%;项目支出1516.57万元,占30.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计分别为5114.41、5114.41万元,与上年相比,增加523.04万元,增加11.39%,主要是因为人员增加、办公楼装修。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4455.83万元,占本年支出合计的87.12%,与上年相比,财政拨款支出增加231.17万元,增长5.47%,主要是因为人员增加、办公楼装修。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4455.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出19.68万元,占0.44%;公共安全支出3230.68万元,占72.50%;教育(类)支出452.47万元,占10.15%;社会保障和就业支出592.58万元,占13.30%;住房保障支出160.42万元,占3.6%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3749.66万元,支出决算数为4455.83万元,完成年初预算的118.83%,其中:

1.一般公共服务支出。

年初预算为0万元,支出决算为19.68万元,完成年初预算的119.68%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加律师党建经费。

2. 公共安全支出。

年初预算为2789.75万元,支出决算为3230.68万元,完成年初预算的115.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加办公用房装修经费。

3.教育支出。

年初预算为481.38万元,支出决算为452.47万元,完成年初预算的94%,决算数小于年初预算数的主要原因是:受疫情影响,开学时间缩短,支出减少。

4.社会保障和就业支出。

年初预算为358.6万元,支出决算为592.58万元,完成年初预算的165.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是:第一是年中追加的死亡人员死亡抚恤金;第二追加的离退休人员年底绩效、奖金等。

5.住房保障支出。

年初预算为119.93万元,支出决算为160.42万元,完成年初预算的133.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的年终绩效、奖金等需单位缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2964.84万元,其中:人员经费2553.28万元,占基本支出的86.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助;公用经费411.56万元,占基本支出的13.88%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车及运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为70.4万元,支出决算为86.59万元,完成预算的123%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为47.9万元,支出决算为39.64万元,完成预算的82.76%,决算数小于预算数的主要原因是严格压减公务接待支出;与上年相比减少8.26万元,减少17.24%,减少的主要原因是严格压减公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22.50万元,支出决算为46.95万元(其中:公务用车购置费27.01万元,公务用车及运行维护费19.94万元),完成预算的208%。与上年相比增加24.49万元,增加109%,增加的主要原因为新购置1辆公务车辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算39.64万元,占45.78%;因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费及运行维护费支出决算46.95万元,占54.22%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为39.64万元,全年共接待来访团组262个、来宾2616人次,主要是接待上级部门、各市州及区县市司法行政系统等业务的来访人员。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为46.95万元,其中:公务用车购置费27.01万元,常德市司法局本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费19.94万元,主要是汽油、维修、保险支出。截止2020年12月31日,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出399.26万元,比上年决算数减少254.94 万元,降低38.97%。主要原因是:贯彻过紧日子要求,全面压减公用经费开支。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费15.56万元,主要用于召开司法行政工作会议、青少年宣传周启动仪式、人民监督员会议、公共法律服务会议、“三项制度”会议、案卷评查会议等,人数约1300人,年度内召开三类会议32场,活动计划为2020年司法行政工作规划、普法宣传、人民监督员会议等,经费预算约20万元;开支培训费31.23万元,用于开展行政执法人员培训,人数600人,内容为全市行政执法人员业务培训;无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额306.01万元,其中:政府采购货物支出238.07 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.94万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,执法执勤用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《常德市财政局关于明确2021年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》(常财办发[2021]18号)精神,我局对2020年度整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示,我局2020年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了我局中心工作的开展。

 

第四部分名词解释

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分附件

 

常德市司法局2020年度部门整体支出绩效评价报告

 一、 部门、单位基本情况

(一)机构、人员构成

常德市司法局(以下简称我局)是全额拨款行政单位,一级预算。单位内设20个科室,分别是办公室秘书科、办公室、法治调研督察科、信息化建设工作科、立法科、规范性文件管理科、行政执法协调监督科、行政复议应诉科、合同审查科、普法与依法治理科、人民参与促进法治科、监狱戒毒管理科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科、律师工作科(社会组织党建指导科)、法律职业资格管理科、装备财务保障科、政治部(警务部)、机关党委(机关纪委)、离退休人员管理服务科。截至2020年底,核定行政编制162人,实有162人。在职人员88人,退休人员74人。单位负责人:王螯。地址:常德市武陵区武陵大道483号。

(二)单位主要职责

1、负责有关重大决策部署督察工作。负责开展依法治市和法治政府建设考核工作。

2、编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。指导全市司法行政系统应急管理、综合治理、信息化建设工作。

3、承担统筹规划市政府立法工作的责任。

4、负责起草或者组织起草有关重要的地方性法规、政府规章草案、负责立法协调。

5、承办市政府规章的立法解释、实施后评估工作。

6、指导全市规范性文件管理有关工作,承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。

7、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各单位、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。

8、负责对市政府合同订立工作进行监督和指导,负责市政府重大合同订立之前的合法性审查。

9、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。

10、指导管理市属监狱刑罚执行、罪犯改造的工作,指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。管理武陵监狱。

11、指导管理全市司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。

12、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。

13、负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

14、负责全市法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。

15、负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

16、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

(三)部门财务情况

1.资产负债情况

截至 2020年12月31日止,账面总资产2110.46万元,其中流动资产440.28万元,主要是财政应返还440.05万元,其他应收账款0.23万元;非流动资产1670.18万元,均为固定资产净值。账面反映固定资产原值2196.86万元,其中:土地、房屋及构筑物1759.24万元,通用设备390.92万元,专用设备1.51万元,办公家具45.19万元。累计折旧526.68万元。

截至 2020年12月31日止,账面负债总额为零。

(四)部门绩效目标

1、部门绩效总目标

以公共法律服务体系建设为总抓手,全面加强政治建设、法治政府建设、基础建设和文化建设,大力推进品牌创新、改革创新和宣传创新。

2、2020年度部门绩效目标

①法律援助机构办理各类援助案件约2000件;

②计排查各类矛盾纠纷约10000次;

③调解约25000件;

④法治宣传35次;

⑤安置帮教约3970人;

⑥社区矫正在矫人数约2600人。

⑦法律援助结案率达100%;法律宣传、调解、安置帮教、社区矫正数量达90%以上。
    ⑧社会公众或服务对象服务满意度达90%以上。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1、2020年收支余情况

                                                                    基本支出2020年收支余情况表        

                                                                                                                              金额单位:万元

项目

预算金额

决算    金额

执行差异  (预算-决算)

年初

预算

上年

结转

本年

调整

预算可

用指标

基本支出

2008.10

66.84

0.43

2074.51

2597.76

-523.25

上年结转66.84万元,主要是离退休费结转51.97万元。本年调整0.43万元,主要是往来款调整。其中年初预算调0.43万元,本年预算调整0万;年末结余0.053万元,主要是往来资金结转。

2、预决算对比情况

                                         基本支出预决算对比明细表

                                                                                              金额单位:万元

项  目

2019年决算

2020年预算

2020年决算

工资福利支出

1559.39

1362.84

1508.34

商品和服务支出

502.96

 

407.14

407.41

对个人和家庭的补助支出

补助支出

436.17

238.12

682.01

其他资本性支出

17.12

0.00

0

合  计

2515.64

2008.10

2597.76

工资福利支出2020年决算数1508.34万元,比2019年决算数减少51.05万元,主要因为疫情期间国家对社会养老保险的减免。

商品和服务支出2020年决算数407.41万元,比2019年决算数减少95.55万元,是因为公务接待费减少13.54万元,其他商品服务支出减少38.55万元,维修费减少16.38万元。

对个人和家庭的补助支出2020年决算数682.01万元,比2019年决算数增加245.84万元,主要是因为退休费增加129.42万元,奖励金增加了33.9万元,抚恤金增加37.63万元。

3、“三公经费”支出和管理情况

(1)“三公经费”支出使用情况

2020年“三公经费”决算数79.59万元,比2019年决算数增加18.16万元,增加了29.56%,主要是因为公务用车运行维护费增加25.09万元,主要是由于购入一台公车;公务接待减少6.93万元,主要是因为政策性压缩。预算数减少14.78万元,控制率为84.33%。

(2)“三公经费”管理情况

对公务接待严格按财政部门的接待标准执行,本年度接待标准上调但公务接待支出减少;公务车辆保养工作细致维修费用减少,因为增加一台公车,因此公车运行费用增加。

(二)项目支出情况

1、总体情况

2020年年初预算安排项目支出610.18万元。上年结转   88.59万元,预算可用标698.77万元,决算金额626.79万元,结余71.98万元。

单位已制定专项资金管理办法,按本单位资金管理办法执行,即按“三重一大”程序由局务会讨论通过后实施,资金由财政国库集中支付。

2020年市财政年初预算安排6项专项资金552.05万元。年中追加0万元 。本年共使用414.34万元,年末结余137.71万元。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2020年度绩效目标完成情况

1、法律援助机构办理各类援助案件实际完成3119件,其中民事1366件,刑事1746件,行政7件,目标完成。

2、排查各类矛盾纠纷完成排查矛盾纠纷8485次,目标完成84.85%,目标未完成。

3、调解矛盾约实际完成调解33622件,目标完成。

4、法治宣传完成35次,目标完成。

5、安置帮教实际完成帮教1700人,目标完成42.83%,目标未完成。

6、全市2148名在矫人员无脱管漏管和重新范围,完成82.62%,目标未完成。

7、法律援助结案率达80%;法律宣传、调解、安置帮教、社区矫正数量达85%,未完成绩效目标。

8、社会公众满意度达94%,完成绩效目标。

(二)取得的效益

2020年常德市司法局在市委市政府的坚强领导下,全市司法行政系统坚定不移贯彻落实年度工作思路,成功获评“全国人民调解宣传工作先进集体”,常德成功荣评“全国‘七五’普法中期先进城市”。

在全省先行先试,创造性推出行政执法“四项制度”(行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法决定说明理由制度)配套办法。严格落实规范性文件管理,审查各类文件108件审查、登记市直部门规范性文件46件,备案审查各区县市政府(管委会)规范性文件74件。深入推进行政执法“四项制度”落实落细,全市1.6万余名行政执法人员完成全员法治三期轮训,我市被司法部确定为行政执法监督工作联系点。

四、评价结论及等次

本单位对2020年部门整体支出绩效情况进行了自评,自评得分91.5分,绩效自评等级为“优”。

五、存在的问题及原因分析

(一)存在的问题

特殊人群管理、司法公正常德行等经费没有纳入财政预算,法治宣传、社区矫正等工作经费没有建立动态调机制,经费明显不足。

原因分析:监所管理地址分散,管理人员精力有所分散,安全隐患增加。社区服刑人员呈增加态势,社区矫正力量无实质性增加大,管控风险加大。基层队伍人员配备不达标。

六、下一步改进措施

重点项目工作安排增加投入到监控薄弱的监所管理、

社区矫正项目。持续加大普法宣传,提高社区大众法律意识。

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