湖南省武陵监狱2020年部门决算公开

2021-08-23 15:00:00 来源:武陵监狱 点击次数:
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第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分湖南省武陵监狱单位概况

 

一、部门职责

(一)根据《刑法》、《刑事诉讼法》、《监狱法》,运用惩罚与改造相结合,教育与生产劳动相结合的原则,对罪犯依法实施监管教育改造、劳动改造。

(二)组织罪犯从事生产劳动,完成劳动生产任务,发展监狱经济,培养罪犯劳动技能。

(三)抓好内部行政管理,加强对监狱人民警察队伍的教育管理,保证监狱人民警察依法、严格、文明、科学管理罪犯,依法保障罪犯权利。

(四)承办市委、市人民政府和市司法局及省监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室26个,所属事业单位0个,全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是:办公室、组织人事科、宣传教育科、反腐倡廉警示教育基地办、监察室、行政装备科、后勤保卫科、审计科、法制科、离退休人员管理科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生装备科、刑罚执行科、劳动改造与安全生产监督管理科、医院、监管指挥与信息管理中心、警备大队、高度戒备监区、后勤监区以及五个监区。

所属事业单位分别是:无。

(二)决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省武陵监狱本级,本单位无所属预算单位。纳入2020年部门预算编制范围的为湖南省武陵监狱本级。

 

第二部分部门决算表


附件2-湖南省武陵监狱2020年度部门决算公开表样(2).xls

附件3,湖南省武陵监狱三公经费公开表.xlsx


 

第三部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为11456.42万元、11617.87万元。与上年相比,收入增加915.52万元,增长8.68%,主要是因为湖南省常德金德开发有限公司上缴未分配利润,用于弥补新监狱建设资金不足等缺口等。支出总计为11617.87万元,与上年相比,增加889.83万元,主要原因为监狱搬迁招标项目支付款项等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11456.42万元,其中:财政拨款收入10114.74万元,占88.29%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1341.68万元,占11.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11617.87万元,其中:基本支出8875.97万元,占76.4%;项目支出2741.9万元,占23.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计为10114.74万元,与上年相比,收入减少185.6万元,减少1.83%,主要是因为人员经费拨款减少。财政拨款支出总计为11450.52万元,与上年相比,支出增加890.97万元,增加8.44%,主要是因为新监狱搬迁项目开始支付款项等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出11450.52万元,占本年支出合计的98.56%,与上年相比,财政拨款支出增加890.97万元,增长8.44%,主要是因为因为支付新监狱搬迁采购项目款项等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出11450.52万元,主要用于以下方面:公共安全支出9350.63万元,占81.66%;社会保障和就业支出1589.04万元,占13.88%;住房保障支出453.96万元,占3.96%,其他支出56.89万元,占0.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为7813.61万元,支出决算数为11450.52万元,完成年初预算的146.55%,其中:

1.行政运行(2040701)

年初预算为5023.44万元,支出决算为4752.55万元,完成年初预算的94.61%,决算数小于年初预算数的主要原因是:有部分结余资金。

2.一般行政管理事务(2040702)

年初预算为0万元,支出决算为1513.93万元,决算数大于年初预算数的主要原因是支付在职干警综治奖、文明奖、基本养老保险缴费等。

3. 犯人生活(2040704)

年初预算为432万元,支出决算为432万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,主要用于罪犯日常生活开支等。

4. 狱政设施建设(2040706)

年初预算为40万元,支出决算为18.6万元,完成年初预算46.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是:监狱即将搬迁,未在旧址进行过多的维修及修复工作。

5. 信息化建设(2040707)

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算100%决算数等于年初数,主要用于日常信息化建设及维护支出。

6. 事业运行(2040750)

年初预算为0万元,上年结转11.26万元,支出决算为11.26万元,决算数大于年初预算数主要原因是:发放警察执勤津贴。

7. 其他监狱支出(2040799)

年初预算为965万元,支出决算为678.08万元,完成年初预算70.27%,决算数小于年初预算的主要原因是:2020年因为疫情原因,长期处于封闭状态,工作开展主要以防疫为主,年底有部分结转。

8. 其他公共安全支出(2049901)

年初无预算。去年结转1608.42万元,本年收入489.81万元,支出决算为1924.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年支出了警察的执勤津贴、加值班费及监狱搬迁项目物品采购。

9. 行政单位离退休(2080501)

年初预算为707.84万元,本年支出决算为1267.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:提前批退休及退休人员的工资、奖励金、医疗补助支出等。

10. 其他企业改革发展补助(2080699)

年初预算为193.29万元,本年支出决算为185.87万元,完成年初预算96%,决算数大于年初预算的主要原因是:按规定发放,有部分指标市财政已回收,全部用于轻型汽车厂下岗职工的生活补助。

11. 死亡抚恤(2080801)

年初预算为20.22万元,去年结转19.41万元,本年支出决算为135.89万元,完成年初预算为100%,决算数大于年初预算的主要原因为财政追加2020年死亡人员一次性抚恤金及发放遗孀生活补助。

12. 住房公积金(2210201)

年初预算为411.82万元,本年支出决算为453.96万元,完成年初预算为110%,决算数大于年初预算的主要原因是:每月除缴存工资公积金外,还有文明奖、综治奖等单位配套公积金缴存。

13. 年初预留(2290200)

年初预留为24.99万元,本年支出决算为24.99万元,完成年初预算为100%,决算数等于年初预算的主要原因是:单位享受公车置换政策,置换一台执法车辆。

14. 其他支出(2299901)

年初无预算,去年结转26.8万元,本年支出决算为31.9万元,决算数大于年初预算的主要原因为财政追加的警察装备费及市里拨付记功人员奖励金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出8875.97万元,其中:人员经费7603.85万元,占基本支出的85.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1272.12万元,占基本支出的14.33%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为42万元,支出决算为57.34万元,完成预算的136.52%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是无开支;与上年相比增加0万元,增长0%,增长的主要原因是无计划开支。

公务接待费支出预算为15万元,支出决算为6.03万元,完成预算的40.2%,决算数小于预算数的主要原因是全年疫情防疫长达200多天,监狱接触外界少;与上年相比减少1.03万元,减少14.59%,减少的主要原因是落实中央八项规定和疫情防控总体要求严。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为27万元,支出决算为51.31万元,完成预算的190%,决算数大于预算数的主要原因是根据市里统一安排,我狱享受公车置换政策,在年中置换一台行政执法车辆;公务用车购置费与上年相比减少19.44万元,减少27.48%,减少的主要原因是与2019年相比,我狱少置换了一台公车,公车运行维护费与上年相比增加4.79万元,增加的原因是疫情封闭期间,需要派警车送部分外省外市服刑人员刑满释放后返回籍贯地,增加了使用车的频率和公路里程数及维修保养费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.03万元,占10.52%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算51.31万元,占89.48%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:支出0万元,无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为6.03万元,全年共接待来访团组53个、来宾435人次,主要是上级检查工作、其他监狱来狱学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为51.31万元,其中:公务用车购置费24.99万元,湖南省武陵监狱本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费26.32万元,主要是公车油费及维修保养支出。截止2020年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出1272.12万元,比年初预算数增加268.03万元,增长27%。主要原因是:监狱运行补助用于弥补财政对于工会经费及干警食堂餐费拨款不足的开支。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元,无相关会议费用开支;开支培训费7.19万元,其中用于开展专业技术培训0.15万元,人数2人,内容为会计知识培训;用于警察晋级晋衔培训7.04万元,人数22人。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额84.64万元,其中:政府采购货物支出77.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.68万元。授予中小企业合同金额84.64万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额84.64万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《常德市财政局关于明确2021年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》(常财办发[2021]18号)精神,我狱对2020年度整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示,我狱2020年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了监狱疫情防控等中心工作开展。2020年,监狱主要围绕疫情防控开展工作,采取最高等级的勤务模式,确保了监狱疫情零感染,获得了司法部的通报表彰。安全释放1000余人,对接刑释率100%,送回当地75人,最远达到新疆、黑龙江等地。连续13年实现了“七个不发生”和“四无”。获得省级文明标兵单位、全市绩效考评优秀单位、全市综合治理优秀单位等荣誉称号。

 

第四部分名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分附件


2020年度部门整体支出绩效自评报告

 

为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据预算绩效管理考核的通知精神,对2020年度本单位整体支出进行了绩效自评,形成本绩效自评报告。

一、部门概况

(一) 机构、人员构成

湖南省武陵监狱是政法单位,财政全额拨款,一级预算。单位内设26个科室。截至2020年底,核定行政编制325人,实有316人。另有退休人员198人。临聘人员8人。单位负责人:谭洪。地址:常德市鼎城区石板滩镇狮子山村。

(二) 单位主要职责

1.根据《刑法》、《刑事诉讼法》、《监狱法》,运用惩罚与改造相结合,教育与生产劳动相结合的原则,对罪犯依法实施监管教育改造、劳动改造。

2.组织罪犯从事生产劳动,完成劳动生产任务,发展监狱经济,培养罪犯劳动技能。

3.抓好内部行政管理,加强对监狱人民警察队伍的教育管理,保证监狱人民警察依法、严格、文明、科学管理罪犯,依法保障罪犯权利。

4.承办市委、市人民政府和市司法局及省监狱管理局交办的其他事项。

二、部门财务情况

(一) 部门整体支出情况

1.单位资产状况:截至 2020年12月31日止,账面反映固定资产原值4789.09万元。其中:土地、房屋及构筑物3823.57万元,通用设备514.71万元,专用设备424.91万元,办公家具25.9万元。

2.收支结余情况:监狱2020年度收入11456.42万元,其中公共预算财政拨款10114.74万元,其他收入1341.68万元, 2019年结转2572.13万元,其中基建户结转633.35万元。支出11617.87万元,结转2410.68万元。

(二) 部门预算收支情况

1.基本支出情况

(1)基本支出2020年收支余情况表

                                                                  单位:万元

项目

预算金额

决算    金额

执行差异  (预算-决算)

年初

预算

上年

结转

本年

调整

预算可

用指标

基本支出

6481.61

265.96

2303.34

9050.91

8875.97

174.94

上年结转265.96万元。本年调整2303.34万元,主要是绩效奖等奖金基数增加等;年末结余174.94万元,主要是警察加值班费136.96万元、执勤津贴结余28.23万元,抚恤金6.15万元,在职人员绩效奖金3.6万元。

(2)预决算对比情况

            基本支出预决算对比明细表

                                                                  金额单位:万元

项  目

2019年决算

2020年预算

2020年决算

工资福利支出

5161.9

4364.05

5718.50

商品和服务支出

780

977.68

1245.71

对个人和家庭的补助支出

补助支出

1425.34

1139.88

1885.35

其他资本性支出

6.4

0

26.41

合  计

6324.05

6481.61

8875.97

工资福利支出2020年决算数5718.50万元,比2019年决算数多556.59万元,主要是单位工资调标、绩效奖基数增加造成的;比预算数多1354.45万元,主要是因为奖金基数增加、警察的执勤津贴、社保个人部分由单位代缴等。

商品和服务支出2020年决算数1245.71万元,比2019年决算数多465.71万元,主要是新政府会计制度改革,会计数据的统计口径不一样;比预算数多268.03万元,主要是因为我狱财政拨款较低、监狱运行补助弥补了部分拨款不足的部分,体现在工会经费、福利费等自筹资金上。

对个人和家庭的补助支出2020年决算数1885.35万元,比2019年决算数多460万元,主要是因为我单位退休人员一次性抚恤金和丧葬费费拨付较多,离退休人员的绩效奖金基数增加等。比预算数多747.43万元,主要是因为在职人员和离退休干部医疗铺底的资金未计划在内,属于年底追加,老干部死亡的一次性抚恤金也属于追加经费。

2.项目支出情况

(1)总体情况:项目支出情况表

                                                                 金额单位:万元

 

项目

预算金额

决算    金额

执行差异  (预算-决算)

年初

预算

上年

结转

本年

调整

预算可

用指标

省级专项资金

0

0

38.9

38.9

38.9

0

市级专项资金

1332

825.65

-55.45

2102.2

1112.02

990.18

其他项目支出

0

1543.84

1292.7

2836.54

1590.98

1245.56

合  计

1332

2369.49

1276.15

4977.64

2741.9

2235.74

2020年年初预算安排项目支出1332万元。其中市财政安排资金1332万元,上年结转2369.49万元,本年调整为1276.15万元,决算金额2741.9万元,资金结转结余为2235.74万元。

(2)省级专项资金使用情况

省级专项资金明细表

                                                                 金额单位:万元

序号

项目名称

上年结转

本年调整

本年支出

年末结余

1

罪犯职业技能培训

0

32

32

0

2

省局防疫拨款

0

1.3

1.3

0

3

警察困难补助款

0

5.6

5.6

0

4

合计

0

38.9

38.9

0

(3)市级专项资金使用情况

市级专项资金明细表

                                                                 金额单位:万元

序号

项目名称

年初 预算

上年结转

本年调整

本年支出

年末结余

备注

1

罪犯生活及改造、警示教育专项

432

42.5

364.65

837.75

1.4

警示教育专项结转

2

监狱运行补助

900

122.8

-577

181.44

264.36

本年弥补基本支出日常及人员经费,弥补罪犯生活及防疫,应予以在项目中调减。

3

警察服装费

0

27

100

65.7

61.3

市财政追加32.5万元,上年结转28.8万元。

4

武警补助

0

0

15

8.5

6.5

预算内专项资金

5

狱政设施建设

0

0

40

18.6

21.4

预算内专项资金

6

基建户拨款结转

0

633.35

1.9

0.03

635.23



合计

1332

825.65

-55.45

1112.02

990.18


2020年市财政年初预算安排市级专项资金1332万元,其中罪犯生活费432万元,监狱企业利润上缴900万元,主要弥补干警人员经费及日常公用经费、罪犯生活费不足等,武警补助15万元,狱政设施建设40万元。年中追加警察服装费32.5万元,罪犯改造经费及警示教育专项231万元,共年中追加296.09万元。本年共支出1112.02万元,拨款结转635.23万元,年末结余990.18万元。

(4)其他项目支出情况

其他项目支出明细表

                                                                 金额单位:万元

序号

项目名称

上年结转

本年调整

本年支出

年末结余

1

企业返还增值税

72.18

0

72.18

0

2

企业利润上缴

0

1290.63

55.95

1234.68

3

新监狱搬迁资金

1471.66

0

1462.85

8.81

4

微视频奖金及其他

0

2.07

0

2.07


合  计

1543.84

1292.7

1590.98

1245.56

其他项目资金上年结转1543.84万元,主要是新监狱搬迁资金,企业返还增值税72.18万元用于弥补监狱狱政设施建设资金。本年调整1292.7万元,主要是监狱上缴1234.68万元用于新监狱狱政设施建设,两部利润上缴弥补罪犯生活费55.95万元等。本年支出为1590.98万元,结余1245.56万元,主要是新监狱建设资金结转。

(三)“三公经费”支出和管理情况

1.“三公经费”支出使用情况

“三公经费”明细表

                                                                 金额单位:万元

项 目

2019年

决算

2020年

决算增减  情况(2020-2019)

预算

决算

增减

公务接待费

7.06

15

6

-1.06

严格按标准接待

公务用车运行维护费

21.53

27

26.3

4.77

因疫情防控需要,有护送刑满释放人员的任务

公车购置费用

49.22

0

24.9

-24.32

2019年置换两台车、2020年置换一台车

因公出国出境费用

0

0

0

0


合  计

77.81

42

57.2

-20.61

公车购置是按照市财政的公车置换政策进行,美欧纳入年初预算

2020年“三公经费”决算数57.2万元,比2019年决算数减少20.61万元,减少了26 %,主要是因为2020年只置换了一台公车,2019年置换了两台,且都未纳入年初预算。公务用车运行维护费比上年增加4.77万元,比预算数少0.7万元,主要是因为按照防疫要求,我狱安排公车送刑释人员回家,增加了使用公车成本。公务接待费比上年减少1万元,主要是严格按照标准接待。比预算数减少9万元,控制率为48%。

2.“三公经费”管理情况

我狱在三公经费管理方面,严格按照上级单位要求,努力做好“三公经费”的使用和报销工作,采取事前审批,事中监督,事后回头看,公务接待和公车运行统一归口办公室管理,杜绝了公款乱吃喝的现象。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

确保监管安全“四无”和“七个不发生”,严格落实监狱防控总体要求

(二)2020年度绩效目标

1.疫情防控实现零感染,刑释工作实现无缝对接。

2.创建全省监狱系统首批“无违禁品监狱”。

3.攻心治本,深化教育爱国、爱党教育,开展特困服刑人员帮扶工程,开展疫情防疫知识讲座及培训。大力开展职业技能培训,职业技能培训合格率100%。

4.争创全省文明单位称号、全市综合治理优秀单位、全市绩效考核优秀单位。

5.社会公众或服务对象满意度达95%以上。

四、绩效评价工作开展情况

我单位接到财政局通知后,成立了评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后,形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

本单位对2020年部门整体支出绩效情况进行了自评,自评得分98分,绩效自评等级为“优”。具体评分情况见附件。

六、 部门整体支出绩效情况

(一) 2020年度绩效目标完成情况

1.武陵监狱连续13年实现了“七个不发生”和“四无”。

2.2020年完成全封闭执勤模式,确保监内新冠零感染。安全释放罪犯1000余人,刑释对接率达100%,送回当地75人,送回外省籍刑释人员20多人。

3.已验收通过省局全省首批“无违禁品监狱”的检查工作。

4.完成对134名服刑人员的特困帮扶,罪犯职业培训发证率100%。

5.获得省级文明标兵单位、全市绩效考评优秀单位、全市综合治理优秀单位;

6.社会公众或服务对象满意度达95%以上。

(二)取得的效益

1.众志成城抗疫情、克时艰。新冠肺炎疫情发生以来,监狱党委带领全狱上下,打好了疫情防控的遭遇战、持久战、主动仗,疫情防控工作得到各级肯定。

(1)调度部署到位。疫情发生后,监狱党委第一时间专题部署监狱防控工作,鲜明提出“三道防线”的工作思路,科学制定疫情防控工作方案和应急预案,确保了疫情防控工作有力有序开展。

(2)严防严控到位。加强重点环节、重点部位、重点人员排查管控,构筑“纵向到底,横向到边”的严密防线,物料、场所消杀到位,人员排查无一遗漏,有效将疫情阻击在高墙之外。严格落实疫情防控特殊情况下的刑释人员交接制度,截止目前,我狱安全释放罪犯1000余人,刑释对接率达100%,送回当地75人,送回外省籍刑释人员20人,最远达到新疆喀什、黑龙江等地,实现“无缝对接”。

(3)监督问责到位。成立疫情防控专项督查组,出台防疫工作问责办法及干警“八小时之外”管理规定,采用位置共享、电话巡查、实地抽查的方式加强人员行迹管理。目前,已对不落实疫情防控制度、违反疫情防控纪律的5个单位和个人进行问责。

2、多措并举练队伍、聚合力

(1)强化教育培训。结合“学训词,学讲话”及“模范机关创建”,组织开展刑罚执行业务培训、警务礼仪知识讲座和爱国主义教育,警察业务能力、执法水平进一步提高。

(2)整肃作风纪律。开展监狱管理和队伍建设大整顿活动,分析讲评队伍现状,形成了4类22项47条重点整顿内容,均明确到人,限期整改。全年开展各类督察51次,发现各类问题133个,提醒谈话21人次,有效正风肃纪。

(3)持续优警惠警。开展“夏送清凉,冬送温暖”活动,发放湘消费券、观影券,组织干警开展健步行、秋游及各种兴趣小组活动,有效凝心聚力。积极组织评功评奖,呈报立功16人、嘉奖46人,评选“巾帼标兵”10人、“最美家庭”10户,向省厅政治部上报疫情期间表现优异的单位2个、先进个人2人,鼓舞了士气,提振了精神。

3.从严从细查隐患、保安全

(1)健全制度机制。相继出台高戒管理、严管集训、训诫惩戒相关制度,进一步规范新犯入监教育培训、突发事件应急处置等规章制度。

(2)排查设施设备隐患。全年整改监门及监内设施隐患110处。针对春季雨水多、监狱基础设施老旧等问题,定期对围墙开裂等暂时无法整改的安全隐患进行核查,加装警示牌4个、警戒带100多米,设置裂口位移显示装置3处,确保隐患不成“祸患”。       

(3)强化重点环节管理。开展非生产性岗位、生产辅工罪犯专项清查行动,清理调整5名涉黑涉恶罪犯的非生产性岗位。开展从严打击拉帮结伙、地域帮派行为专项整治活动,深挖“团伙”“老乡”行为线索,从严打击惩办。开展全狱性病犯摸排和分析研判。组织全狱罪犯进行健康体检,全面筛查高血压、心脏病、糖尿病等具有危险性的病犯。开展清理两违物品专项整治行动。全年开展集中清监XX次,坚持严堵、严控、严查、严管、严惩,落实了违禁物品“五不”管理,为创建全省监狱系统首批“无违禁品监狱”打下了基础。

4.治本攻心抓教育、促改造

(1)大力开展特色活动。开展“听党话·感党恩·跟党走”系列主题活动,引导监区罪犯用自己的语言讲述改造故事,开展宣传宣讲、巡回演讲10余次,制作宣传板报12块,爱国主义教育2次,在罪犯中引起了很好的反响。开展“我们的节日·春节”主题活动、“为了花朵的微笑”助学帮教活动,对134名特困罪犯进行了帮扶,为1名新化籍罪犯子女送去了助学金,收到很好的社会效果。

(2)大力开展健康教育。一方面,结合爱国卫生运动,开展爱卫及防疫知识宣传,每月组织一次内务卫生评比,有效促进罪犯健康习惯养成。另一方面针对性地开展心理疏导,成功干预了1名意图轻生的罪犯。三是大力开展职业培训。克服疫情防控带来的各项困难,组织老师进入监管区对罪犯进行职业技能培训。截止目前,罪犯职业技能培训374人,创业培训90人,均获得合格证书。

5.行刑执法强监督、重公平

(1)严格规范减假暂案件办理。全年办理完结五批次减刑案件XX件,假释案件X件,暂予监外执行案件X件,案件合格率达100%。疫情期间,我狱“云开庭”审理案件X次,共办理X件案件,得到了检法两院的好评。组织XX批次老病残犯鉴定,认定老病残罪犯X名,其中X名罪犯的认定结果在减刑中得到运用。

(2)严格监督行刑执法。全年组织XX次执法工作检查,评查近X年来办理的减假暂案卷XX件,重点评查三类罪犯减假案卷XX件,暴力类罪犯减假案件XX件,下达整改通知书XX份,组织罪犯出监谈话、回访刑释人员XX人次,确保了“零控制犯罪、零违纪容忍”监督常态化工作目标的实现。组织对十八大以来办理的减假暂案件进行全面专项检查,严查监区减假暂工作各个办案环节,对发现的问题一查到底,严格追责。三是严格落实权益保障。以实物量标准落实罪犯“八项经费”,“八项经费”标准人均达XX元/月。疫情期间,充分保障罪犯通信权,定期组织罪犯拨打亲情电话、寄发信件。为2名家庭有变故的罪犯创造条件实施远程视频会见,有效缓解其心理压力。

七、存在的问题及原因分析

(一)存在的问题

通过对我狱整体支出情况的分析,反映出我狱目前在预算编制、执行和管理过程中,存在着一些问题和不足。

1、财政拨款基数偏低,监狱运行成本难预料,新监狱各项维护成本都在增加,拨款基数越来越低。

2、罪犯费用缺口大,一是押犯规模扩大,拨款人数却不变;二是医疗费用缺口大;三是罪犯生活成本升高,物价上涨较快。

(二)原因分析

1、我狱是市本级财政一级拨款单位,历年都是按政法三档拨款,即2020年公共经费按1.8万/人年的标准拨付,相比一类政法单位,我狱公用经费的缺口较大,而罪犯拨款按照人头数量持续十多年未上涨,现在不仅人数大幅增加,而且个人生活成本也大幅上涨,因此2020年由监狱下属公司上缴900万元非税收入用于弥补经费不足。

2、我狱的监内医院医疗资源和设施条件有限,罪犯医疗卫生保障方面的压力越来越大,而罪犯医疗费拨款基数偏低。近年来,我狱就此问题多次向常德市政府和相关部门作过专题汇报,并提交过政协提案,建议将罪犯的医疗保障纳入城镇居民或“新农合”范畴,因此,请求上级机关多关注多呼吁,争取尽早将罪犯的医疗保障纳入社会医保体系。

八、有关建议

1、科学合理编制预算,严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,并争取财政支持,将公司收入全部上缴财政,由财政按一类政法单位的标准,拨足公共经费,同时严格预算执行,提高资金使用效率。

2、规范账务处理,提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定,结合实际情况,科学设置支出科目,规范财务核算,完整披露相关信息。

3、加强单位内控制度建设,完善相关内部管理制度。按省财政厅要求开展内部控制建设工作,通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》,通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

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