湖南省武陵监狱2021年部门预算公开

2021-02-05 17:26:20 来源:武陵监狱 点击次数:
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第一部分:湖南省武陵监狱2021年部门预算编制说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分:湖南省武陵监狱2021年部门(单位)预算公开表

 

第一部分:湖南省武陵监狱2021年单位预算编制说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

 湖南省武陵监狱位于常德市城北柳叶湖畔,是国家刑罚执行机关,行政主管部门为常德市司法局,业务主管部门为湖南省监狱管理局,是市本级财政一级拨款单位。监狱坚持贯彻“惩罚与改造相结合、以改造人为宗旨”的工作方针,充分发挥国家刑罚执行机关的职能,以抓好监管安全为前提,以提高改造质量为中心,综合运用监管、教育、劳动三大改造手段,严格、公正、文明、廉洁执法,保持了监管场所、监管秩序的长期稳定与安全,为建设和谐社会发挥了积极的作用。

(二)机构设置

根据市编委办核定,武陵监狱内设狱政科、刑罚科、行装科等26个科室和监区,所属单位或机构0个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、组织人事科、宣传教育科、反腐倡廉警示教育基地办、监察室、行政装备科、后勤保卫科、审计科、法制科、离退休人员管理科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生装备科、刑罚执行科、劳动改造与安全生产监督管理科、医院、监管指挥与信息管理中心、警备大队、高度戒备监区、后勤监区以及五个监区。

所属事业单位分别是无。

二、部门预算单位构成

我狱只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为湖南省武陵监狱本级。

三、单位收支总体情况

2021年单位预算即湖南省武陵监狱本级预算。2021年单位预算包括本级预算收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费、也包括犯人生活、监狱运行补助等专项经费;主要涉及公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2021年湖南省武陵监狱没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2021年年初收入预算数8208.27万元,其中,一般公共预算拨款8208.27万元(经费拨款7308.27万元,纳入预算管理的非税收入拨款900万元)。2021年收入预算较上年增加394.66万元,增长5%,主要是经费拨款增加394.66万元,主要原因是工资福利支出增加273.04万元,商品和服务支出增加41.27万元,对个人和家庭的补助增加80.35万元。

(二)支出预算。2021年年初支出预算数8208.27万元,其中,基本支出6876.27万元,项目支出1332万元。主要包括公共安全支出6775.69万元,社会保障和就业支出1011.29万元,住房保障支出421.29万元。2021年支出预算较上年增加394.66万元,增长5%,主要是人员经费增加353.39万元,日常公用经费增加41.27万元,主要原因是工资福利支出增加273.04万元,商品和服务支出增加41.27万元,对个人和家庭的补助增加80.35万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入8208.27万元,支出包括:公共安全支出6775.69万元,占82.54%;社会保障和就业支出1011.29万元,占12.33%;住房保障支出421.29万元,占5.13%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加394.66万元,增长5%,主要是人员经费增加353.39万元,日常公用经费增加41.27万元,主要原因是工资福利自出增加273.04万元,商品和服务支出增加41.27万元,对个人和家庭的补助增加80.35万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出:湖南省武陵监狱2021年一般公共预算基本支出年初预算数为6876.27万元,其中:人员经费5857.32万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等;公用经费1018.95万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:湖南省武陵监狱2021年一般公共预算项目支出年初预算数为1332万元,其中事业运行经费1332万元,主要用于罪犯生活费、监狱运行补助等方面;罪犯生活费专项432万元,主要用于罪犯伙食、被服、医疗、杂支、日用品补助、卫生防疫、监舍用具购置、食堂水电费等方面。监狱运行补助900万元,主要用于弥补监狱行政运行等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

湖南省武陵监狱2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年湖南省武陵监狱运行经费一般公共预算拨款预算1018.95万元,较上年预算增加41.27万元,增长4.22%,其增加原因是新监狱搬迁后,电费、水费支出都会相应增加。

(二)“三公”经费预算情况。2021年湖南省武陵监狱“三公”经费预算数为37万元,其中:公务接待费10万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费27万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费27万元)。2021年“三公”经费预算较上年减少5万元,下降11.9%。其减少原因为严格落实中央八项规定。

(三)政府采购情况。2021年湖南省武陵监狱政府采购预算总额1796万元,其中:政府采购货物预算1046万元、政府采购工程预算750万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日,湖南省武陵监狱共有车辆6台,其中:行政执法车辆4台,特种专用车辆2台。单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的通用设备(专用设备)0台。

(五)绩效目标设置情况。2021年湖南省武陵监狱整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款8208.27万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1332万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款1332万元。

七、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2.湖南省武陵监狱2021年单位预算公开表.xls

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