常德市新安学校2026年部门预算公开

目 录 

第一部分：2026年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分：2026年部门预算公开表 

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

常德市新安学校是由市委、市政府批准成立的、对有严重不良行为习惯的未成年人进行教育、矫治的一所公办公益类专门学校，主要针对孩子自控能力差、打架斗殴、厌学逃课、吸烟饮酒、小偷小摸、沉迷游戏、不服管理等不良行为习惯进行教育、矫治。

（二）机构设置 

根据编委核定，我单位内设机构5个，所属事业单位0个，全部纳入本年部门预算编制范围。 

内设机构分别是总务处（保卫处）、教务处、专门教育处（政教处）、办公室、政工室。 

所属事业单位：无。 

二、部门预算单位构成 

本单位无二级预算单位，因此，纳入本年部门预算编制范围的为常德市新安学校本级。 

三、部门收支总体情况 

2026年部门预算即常德市新安学校本级预算收入包括一般公共预算拨款收入。支出为保障单位基本运行的经费。

2026年常德市新安学校没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的收入拨款、上级财政补助收入、国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的收入拨款、上级财政补助收入、国有资本经营预算拨款安排的支出。 

（一）收入预算 

2026年收入预算1043.51万元，其中，一般公共预算拨款收入1043.51万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理的资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少62.53万元，降低5.64%，主要是学生减少，厉行节约，严格控制开支。

（二）支出预算 

2026年支出预算1043.51万元，其中，基本支出593.11万元，项目支出450.40万元。主要包括教育支出894.62万元，社会保障和就业支出95.59万元，住房保障支出53.30万元。支出较去年减少62.53万元，降低5.64%，主要是学生减少，厉行节约，严格控制开支。 

四、一般公共预算拨款支出 

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1043.51万元，其中：教育支出894.62万元，占85.73%；社会保障和就业支出95.59万元，占9.16%；住房保障支出53.30万元，占5.11%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出 

2026年常德市新安学校基本支出预算593.11万元，其中：人员经费593.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。 

（二）项目支出 

2026年常德市新安学校项目支出预算450.40万元其中学生保障经费260万元，运转保障经费180.80万元，教师公用经费9.60万元，主要用于学生保障及工读学校教育方面。 

五、政府性基金预算支出 

2026年常德新安学校无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）运行经费 

2026年常德市新安学校运行经费预算0万元，比上年预算减少8.82万元，主要原因是本单位今年未安排运行经费。

（二）“三公”经费预算 

2026年常德市新安学校“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1万元，主要是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。 

（三）一般性支出情况 

2026年常德市新安学校会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。 

（四）政府采购情况 

2026年常德市新安学校政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算20万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2025年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2026年拟新增配置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

2026年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1043.51万元，其中，基本支出593.11万元，项目支出450.40万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

（一）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2026年部门预算公开表格

常德市新安学校2026年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。