常德市强制隔离戒毒所2024年部门预算公开

目  录

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门（单位）预算公开表

第一部分：2024年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

常德市强制隔离戒毒所负责收治常德地区送治的强制隔离戒毒人员和特殊人群涉毒人员，通过戒毒医疗、心理康复、行为矫治、价值观重建、生活技能培养、再社会化促进于一体的强制隔离戒毒工作体系，为吸毒人员安心戒毒创造良好的人文环境。具体职责如下：

1.贯彻党的“教育、感化、挽救”的工作方针，执行国家相关法律、法规和政策。 

2.负责对戒毒人员实行“依法、严格、文明、科学”管理，对戒毒人员实施考核评估与奖惩。

3.负责对戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育、职业技术教育和文化教育。

4.负责组织戒毒人员参加习艺劳动，转化思想，矫正恶习，传播技术，造就人才。

5.负责强戒所的生产、基建、财务工作和国有资产的保值增值工作。

6.负责强制戒毒工作民警队伍建设，提高民警队伍整体素质，协助上级对本所民警进行考察、考核、培养和管理；负责本所警务工作。

7.承办市委、市人民政府和市司法局及省戒毒局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市强制隔离戒毒所内设12个科室9个大队1个收治中心。分别为：办公室、政治处、所政管理科、教育矫治科、生产科、生活卫生科、探视管理科、行政装备科、后勤管理科、监察室、离退休人员服务管理科、机关党委，一至八大队、医疗卫生大队，市特殊人群涉毒人员收治中心。

所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

常德市强制隔离戒毒所无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市强制隔离戒毒所本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2024年部门预算即常德市强制隔离戒毒所本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市强制隔离戒毒所归口管理使用的强制隔离戒毒人员生活费、戒毒人员医疗康复费、特殊人群收治运转经费、武陵区特殊人群收治费及其他区县特殊人群收治费等专项资金，主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2024年常德市强制隔离戒毒所没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数5010.54万元，其中，一般公共预算拨款5010.54万元（经费拨款4670.54万元，纳入预算管理的非税收入拨款340万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加117.9万元，增加2.41%，主要是经费拨款增加137.9万元，纳入预算管理的非税收入拨款减少20万元，主要原因是年初公用经费标准由往年1.8万元/人*年提高到2.6万元/人*年。
  （二）支出预算。2024年年初支出预算数5010.54万元，其中，基本支出4197.74万元，项目支出812.8万元。主要包括公共安全支出4380.15万元，社会保障和就业支出359.47万元，住房保障支出270.92万元。2024年支出预算较上年增加117.9万元，增长2.41%，主要是人员经费增加332.17万元，公用经费增加133.15万元、项目支出减少347.42万元，主要原因一是公用经费的标准提高，较去年相比退休人员部分退休金已纳入预算；二是项目经费中收容收治人数下降，非税收入减少，对应项目支出减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入5010.54万元，支出包括：公共安全支出4380.15万元，占87.42%；社会保障和就业支出359.47万元，占7.17%；住房保障支出270.92万元，占5.41%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加117.9万元，增长2.41%，主要是人员经费增加332.17万元，公用经费增加133.15万元、项目支出减少347.42万元，主要原因是主要原因一是公用经费的标准提高，退休人员部分退休金较去年相比已纳入预算；二是项目经费中收容收治人数下降，非税收入减少，对应项目支出减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市强制隔离戒毒所2024年一般公共预算基本支出年初预算数为4197.74万元，其中：人员经费3561.74万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费636万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市强制隔离戒毒所2024年一般公共预算项目支出年初预算数为812.8万元，其中事业运行经费812.8万元，主要用于武陵区收治费、特殊收治人群收治费、强制隔离戒毒人员医疗康复费、强制隔离戒毒人员生活费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市强制隔离戒毒所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市强制隔离戒毒所运行经费预算636万元，较上年预算增加133.15万元，增长26.48%。其增加原因为年初公用经费标准由往年1.8万元/人*年提高到2.6万元/人*年。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市强制隔离戒毒所“三公”经费预算数为23万元，其中：公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费18万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费18万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少2万元，下降8%。其减少原因为严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）一般性支出情况。2024年市强制隔离戒毒所会议费预算0万元，未拟召开大型会议计划，人数约0人次，；培训费预算9.5万元，拟开展展警衔首授、晋升及其他业务等培训，人数约28人次，主要内容为警衔培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市市强制隔离戒毒所政府采购预算总额204.64万元，其中：货物采购预算187.64万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算17万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市强制隔离戒毒所共有车辆5台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆2台，应急专用车辆0台，其他车辆3台。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5010.54万元，其中，基本支出4197.74万元，项目支出812.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

附件：部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。