目 录
第一部分 常德市强制隔离戒毒所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市强制隔离戒毒所概况
一、部门职责
常德市强制隔离戒毒所负责收治常德地区送治的强制隔离戒毒人员和特殊人群涉毒人员，通过戒毒医疗、心理康复、行为矫治、价值观重建、生活技能培养、再社会化促进于一体的强制隔离戒毒工作体系，为吸毒人员安心戒毒创造了良好的人文环境。具体职责如下：
㈠贯彻党的“教育、感化、挽救”的工作方针，执行国家相关法律、法规和政策。
㈡负责对戒毒人员实行“依法、严格、文明、科学”管理；负责对戒毒人员实施考核评估与奖惩。
㈢负责对戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育、职业技术教育和文化教育。
㈣负责组织戒毒人员参加习艺劳动，转化思想，矫正恶习，传播技术，造就人才。
㈤负责强戒所的生产、基建、财务工作和国有资产的保值增值工作。
㈥负责强制戒毒工作民警队伍建设，提高民警队伍整体素质，协助上级对本所民警进行考察、考核、培养和管理；负责本所警务工作。
㈦承办市委、市人民政府和市司法局及省戒毒局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德市强制隔离戒毒所内设机构包括：本单位内设科室12个，所属事业单位0个。
内设科室分别是：办公室、组织人事科、宣传教育科、管理科、教育科、生产科、生卫科、探视科、行装科、后勤科、监察室、老干科；内设强制隔离戒毒大队是一大队、二大队、三大队、四大队、五大队；内设警戒护卫大队是六大队；内设出入教大队是八大队；内设医疗卫生大队；内设特殊人群收治中心。
所属事业单位分别是：无。
（二）决算单位构成。常德市强制隔离戒毒所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市强制隔离戒毒所本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
部门：常德市强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6251.81 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 6251.81 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | |||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | |||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | |||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 11.00 | ||||
八、其他收入 | 8 | 11.00 | 21 | |||||
9 | 22 | |||||||
本年收入合计 | 10 | 6262.81 | 本年支出合计 | 23 | 6262.81 | |||
使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 24 | |||||
年初结转和结余 | 12 | 年末结转和结余 | 25 | |||||
总计 | 13 | 6262.81 | 总计 | 26 | 6262.81 | |||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门：常德市强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 6,262.81 | 6,251.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 5,211.22 | 5,200.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
20408 | 强制隔离戒毒 | 5,211.22 | 5,200.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040801 | 行政运行 | 2,784.96 | 2,784.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040802 | 一般行政管理事务 | 597.59 | 597.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | |
2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 156.88 | 156.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040806 | 所政设施建设 | 368.07 | 368.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040850 | 事业运行 | 86.08 | 86.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 1,212.46 | 1,201.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 776.66 | 776.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 737.27 | 737.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 519.17 | 519.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.10 | 218.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 30.56 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 30.56 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 266.73 | 266.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 266.73 | 266.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 266.73 | 266.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299999 | 其他支出 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门：常德市强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 6,262.81 | 4,678.69 | 1,584.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 6.77 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.77 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.77 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 5,211.22 | 3,635.30 | 1,575.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20408 | 强制隔离戒毒 | 5,211.22 | 3,635.30 | 1,575.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040801 | 行政运行 | 2,784.96 | 2,616.62 | 168.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040802 | 一般行政管理事务 | 597.59 | 0.00 | 597.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 156.88 | 0.00 | 156.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040806 | 所政设施建设 | 368.07 | 0.00 | 368.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040850 | 事业运行 | 86.08 | 0.00 | 86.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 1,212.46 | 1,013.49 | 198.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 776.66 | 776.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 737.27 | 737.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 519.17 | 519.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.10 | 218.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 30.56 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 30.56 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 266.73 | 266.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 266.73 | 266.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 266.73 | 266.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299999 | 其他支出 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门：常德市强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6251.81 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 6.77 | 6.77 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | 5200.21 | 5200.21 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||||||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 776.66 | 776.66 | ||||||
8 | 十九、住房保障支出 | 22 | 266.73 | 266.73 | ||||||
二十三、其他支出 | 23 | 1.43 | 1.43 | |||||||
本年收入合计 | 9 | 6251.81 | 本年支出合计 | 23 | 6251.81 | 6251.81 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 27 | ||||||||
总计 | 14 | 6251.81 | 总计 | 28 | 6251.81 | 6251.81 | ||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：常德市强制隔离戒毒所公开05表
单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6251.81 | 4678.69 | 1573.12 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6.77 | 0.00 | 6.77 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.77 | 0.00 | 6.77 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.77 | 0.00 | 6.77 |
204 | 公共安全支出 | 5200.21 | 3635.30 | 1564.92 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 5200.21 | 3635.30 | 1564.92 |
2040801 | 行政运行 | 2784.96 | 2616.62 | 168.34 |
2040802 | 一般行政管理事务 | 597.18 | 0.00 | 597.18 |
2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 156.88 | 0.00 | 156.88 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 5.19 | 5.19 | 0.00 |
2040806 | 所政设施建设 | 368.07 | 0.00 | 368.07 |
2040850 | 事业运行 | 86.08 | 0.00 | 86.08 |
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 1201.87 | 1013.49 | 188.37 |
208 | 社会保障和就业支出 | 776.66 | 776.66 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 737.27 | 737.27 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 519.17 | 519.17 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.10 | 218.10 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 30.56 | 30.56 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 30.56 | 30.56 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.83 | 8.83 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.83 | 8.83 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 266.73 | 266.73 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 266.73 | 266.73 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 266.73 | 266.73 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
22999 | 其他支出 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
2299999 | 其他支出 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：常德市强制隔离戒毒所公开06表单位：万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,568.71 | 302 | 商品和服务支出 | 380.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,627.83 | 30201 | 办公费 | 15.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 147.96 | 30202 | 印刷费 | 1.32 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 871.93 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 307.70 | 30205 | 水费 | 10.67 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.66 | 30206 | 电费 | 38.02 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.62 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 16.96 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.86 | 30211 | 差旅费 | 9.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 266.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 17.99 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.24 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 729.04 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 8.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 214.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8.23 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 4.76 | 30229 | 福利费 | 46.95 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.55 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 89.69 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 501.33 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 98.25 | ||||||
人员经费合计 | 4,297.75 | 公用经费合计 | 380.94 | |||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
部门：常德市强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | |||||||||||||||||
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2. 本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 3. 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：常德市强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 | ||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：常德市强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 18.00 | 10.00 | 8.02 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 7.55 | 0.48 |
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6262.81万元。与上年相比，增加371.02万元，增长6.29%，主要是人员经费增加，一是工资调档，二是下半年基础绩效奖在工资中发放。支出总计6262.81万元。与上年相比，增加371.02万元，增长6.29%，主要是人员经费增加，一是工资调档，二是下半年基础绩效奖在工资中发放。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6262.81万元，其中：财政拨款收入6,251.81万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11万元，占1%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6262.81万元，其中：基本支出4,678.69万元，占74%；项目支出1,584.12万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计6251.81万元，与上年相比，增加889.89万元,增长16%，主要是因为人员经费增加，一是工资调档，二是下半年基础绩效奖在工资中发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出6251.81万元，占本年支出合计的99%，与上年相比，财政拨款支出增加889.89万元，增长16%，主要是因为人员经费增加，一是工资调档，二是下半年基础绩效奖在工资中发放。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出6251.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.77 万元，占0.11%；公共安全（类）支出5200.21万元，占83.18%；社会保障和就业（类）支出776.66万元，占12.42%；住房保障（类）支出266.73万元，占4.27%；其他（类）支出1.43万元，占0.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为4957.01万元，支出决算数为6251.81万元，完成年初预算的126%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2010302
年初预算为0万元，支出决算为6.77万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了结转的派出所经费购置了一批办公家具及用具。
2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。2040801
年初预算为3241.28万元，支出决算为2784.96万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将绩效等奖金项目调整到了2040899中支出。
3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。2040802
年初预算为725.54万元，支出决算为597.59万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，特殊收治人员减少，特殊人群收治非税收入减少导致运转经费减少
4、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。2040804
年初预算为268.8万元，支出决算为156.88万元，完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：收容收治的戒毒人员减少，戒毒人员生活费减少。
5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。2040805
年初预算为20万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：收容收治的戒毒人员减少，戒毒人员教育费减少。
6、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。2040806
年初预算为0万元，支出决算为368.07万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：三中心两分院项目建设及场所安防设施建设。
7、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）。2040850
年初预算为200万元，支出决算为86.08万元，完成年初预算的43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：特殊收治人员减少，特殊人群收治非税收入减少
8、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。2040899
年初预算为0万元，支出决算为1212.46万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了2022年1-7月在职人员及退休基础性绩效奖，财政统筹安排相关经费，将部分经费调整指标。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2080501
年初预算为0万元，支出决算为519.17万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员绩效及提退人员工资等。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2080505
年初预算为237.9万元，支出决算为218.1万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2080801
年初预算为0万元，支出决算为30.56万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于有职工死亡，增加死亡抚恤金。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2089999
年初预算为15.81万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于其他社会保险减少
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2210201
年初预算为247.68万元，支出决算为266.73万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的住房公积金费用。
14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2299999
年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转的青少年禁毒教育基地建设经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出6251.81万元，其中：人员经费4297.75万元，占基本支出的68.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费380.94万元，占基本支出的31.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为8.02万元，完成预算的28.64%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因是无计划开支。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.48万元，完成预算的4.8%，决算数小于预算数的主要原因是防疫要求，公务接待减少，与上年相比减少1.08万元，减少69%,减少的主要原因是防疫要求，公务接待减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因是无计划开支。
公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为7.55万元，完成预算的41.94%，决算数小于预算数的主要原因是疫情缘故，公务用车运行减少，与上年相比减少4.48万元，减少37%,减少（增长）的主要原因是疫情缘故，公务用车运行减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占5.98%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.55万元，占94.02%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组5个、来宾20人次，主要是省戒毒管理局来我单位进行业务指导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.55万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市强制隔离戒毒所更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.55万元，主要是警车油卡充值、车辆维修保养及车辆保险支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出380.94万元，比上年决算数减少38.64万元，降低9.2%。主要原因是：疫情原因，一般性支出减少，部分费用年底因疫情原因未结帐。
十一、一般性支出情况说明
2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费8.5万元，用于开展警衔培训及相关业务培训，人数25人，内容为22人警衔晋升培训及3人业务培训；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额214.3万元，其中：政府采购货物支出97万元、政府采购工程支出112.4万元、政府采购服务支出4.9万元。授予中小企业合同金额97万元，占政府采购支出总额的45%，其中：授予小微企业合同金额97万元，占政府采购支出总额的45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对本单位2022年度一般公共预算支出开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6251.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，常德市强制隔离戒毒所确保了场所持续安全稳定，推动了基本模式实体运行，强化了教育转化效能，深化了戒毒医疗建设，常态化开展了社会化禁毒工作，稳步持续做好了特殊涉毒人员收治工作，进一步打造了社区戒毒样板工程。详见第五部分附件。
（二）存在的问题及原因分析
1、是预算编制科学化、精细化有待提高。在预算编制过程中存在“重总额、轻细项”的思想，对经济科目的运用随意性大，造成实际支出的内容与预算编制的科目内容不符。
2、是预算执行刚性约束有待加强。部分事项界定不清晰，不是按年初已细化确定的预算来控制支出，不确定性事项太多，有先发生费用，再列支，造成超预算或无预算支出。
3、原因分析
（1）、资金困难，受疫情影响，戒毒人员创收严重下降，劳务收入弥补行政经费缺口加大。
（2）、干警职业化教育还有待完善，在开展教育矫治、心理矫治、康复训练中，部门与部门协作有待加强。
（3）、随着时间推移，各类政策制度发生变化，预算管理有待进一步细化、内控制度进一步修订完善。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。
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