常德市司法局2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市司法局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市司法局

部门概况

一、部门职责

（一）负责有关重大决策部署督察工作。负责开展依法治市和法治政府建设考核工作。

（二）编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。指导全市司法行政系统应急管理、综合治理、信息化建设工作。

（三）承担统筹规划市政府立法工作的责任。

（四）负责起草或者组织起草有关重要的地方性法规、政府规章草案、负责立法协调。

（五）承办市政府规章的立法解释、实施后评估工作。

（六）指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。

（七）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各单位、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

（八）负责对市政府合同订立工作进行监督和指导，负责市政府重大合同订立之前的合法性审查。

（九）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。

（十）指导管理市属监狱刑罚执行、罪犯改造的工作，指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。管理武陵监狱。

（十一）指导管理全市司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。

（十二）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。

（十三）负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

（十四）负责全市法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。

（十五）负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十六）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市司法局内设机构包括：本单位内设科室23个，所属事业单位5个。

内设科室分别是：市委全面依法治市委员会办公室秘书科、办公室、法治调研督察科、信息化建设工作科、立法科、规范性文件管理科、行政执法协调监督科、立案指导科、审理应诉科、合同审查科、普法与依法治理科、人民参与促进法治科、监狱戒毒管理科、社区矫正管理科（市社区矫正管理局）、公共法律服务管理科（行政审批服务办公室）、律师工作科（社会组织党建指导科）、法律职业资格管理科、装备财务保障科。另：政治部（警务部），下设人事科、警务管理科（警务督察支队）、队伍建设综合指导科；机关党委（机关纪委）；离退休人员管理服务科，以上共计23个科室。

所属事业单位分别是：常德仲裁委员会秘书处、常德市德城公证处、常德市新安学校、常德市人民政府法制研究中心、常德市法律援助中心。

（二）决算单位构成。常德市司法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市司法局单位本级以及常德市德城公证处、常德仲裁委员会秘书处、常德市新安学校。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：  常德市司法局                                                                                                          公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,698.24万元。与上年相比减少191.43万元，减少3.25%，主要是因为2022年度大楼整体维修项目接近尾声，维修项目收入减少。支出总计5,698.24万元。与上年相比，减少669.56万元，减少10.51%，主要是因为2022年度大楼整体维修项目接近尾声，维修项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,698.24万元，其中：财政拨款收入5,057.19万元，占88.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入604.11万元，占10.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.93万元，占0.65%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,698.24万元，其中：基本支出4,404.33万元，占77.29%；项目支出1,293.91万元，占22.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计5057.19万元，与上年相比，减少287.92万元，减少5.39%，主要是因为2022年度大楼整体维修项目接近尾声，财政拨款收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5,057.19万元，占本年支出合计的88.75%，与上年相比，财政拨款支出减少766.05万元，减少13.16%，主要是因为2022年度大楼整体维修项目接近尾声，财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5,057.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.4万元，占0.68%；公共安全（类）支出3,937.29万元，占77.86%；教育（类）支出312.2万元，占6.17%；社会保障和就业（类）支出612.37万元，占12.11%；住房保障（类）支出160.93万元，占3.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3,629.41万元，支出决算数为5,057.19万元，完成年初预算的139.34%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

4、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

5、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为1,986.53万元，支出决算为1,680.62万元，完成年初预算的84.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

6、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

7、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为282.6万元，支出决算为188.25万元，完成年初预算的66.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

8、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的104.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

9、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。

年初预算为188万元，支出决算为187.71万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

10、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

11、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为238.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

12、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为109.9万元，支出决算为1,460.42万元，完成年初预算的1328.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

13、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

14、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。

年初预算为689.96万元，支出决算为312.2万元，完成年初预算的45.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为433.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：月基础绩效奖年中追加。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为166.1万元，支出决算为140.66万元，完成年初预算的84.68%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中调整。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为11.22万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

19、预算为175.1万元，支出决算为160.93万元，完成年初预算的91.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3,792.48万元，其中：

人员经费3,269.50万元，占基本支出的86.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费522.98万元，占基本支出的13.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、专用设备购置其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.78万元，支出决算为22.86万元，完成预算的88.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例。

公务接待费支出预算为6.2万元，支出决算为3.28万元，完成预算的52.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格压减公务接待支出，与上年相比减少15.7万元，减少82.72%，减少的主要原因是严格压减公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例。

公务用车运行维护费支出预算为19.58万元，支出决算为19.58万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.55万元，减少11.52%，减少的主要原因是公务用车使用次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.28万元，占14.35%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算19.58万元，占85.65%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为3.28万元，全年共接待来访团组31个、来宾268人次，主要是接待上级部门、各市州及区县市司法行政系统等业务的来访人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.58万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.58万元，主要是汽油、维修、保险支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出522.98万元，比上年决算数增加89.24 万元，增长20.57%。主要原因是：人员增加，专用设备购置。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.54万元，用于召开司法行政工作会议、队伍教育整顿大会、依法治市委员会会议、公共法律服务会议、案卷评查会议等，人数约300人，内容为2022年司法行政工作规划、政法队伍教育整顿、依法治市工作等；开支培训费31.67万元，用于开展八五普法专题培训，人民监督员培训，行政执法人员培训，总计人数540人，内容为：基层普法宣传业务工作、人民监督员业务工作、行政执法业务工作。2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额525.51万元，其中：政府采购货物支出108.21万元、政府采购工程支出52.44万元、政府采购服务支出364.86万元。授予中小企业合同金额525.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额525.51万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，市司法局深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻习近平法治思想，大力推动全市司法行政各项工作落实落地。顺利完成紧扣“一个统筹、四大职能”总体工作布局，聚集夯实市域社会治理现代化法治基础，聚力服务发展、良法善治、司法为民、安全管控队伍建设“五大重点”，为依法治市提供有力法治保障的工作任务和年度绩效总目标。

1、法律援助机构办理各类援助案件实际完成4045件，目标完成。

2、排查各类矛盾纠纷完成8026次，目标完成。

3、调解矛盾约实际完成调解41532件，目标完成。

4、法治宣传完成18次，目标完成。

5、安置帮教实际完成帮教2911人，目标完成。

6、社区矫正在矫人数2086人，目标完成。

7、入学率91%，目标完成。

8、法律援助案卷审核合格率达100%；矛盾调解成功率达98.6%；村（社区）法律顾问覆盖率达100%，目标完成。

9、基础教学建设99%，校园活动低于十次，目标未完成。

10、社会公众满意度达95%，目标完成。

其他情况详见第五部分。

（二）存在的问题及原因分析

1、部分绩效评价指标设置缺乏合理性和科学性。原因是财务科室与业务科室沟通不充分，部分绩效评价指标设置与业务职能和具体工作关系不够紧密。

2、预算管理工作仍有欠缺，年初预算与实际资金支付情况略有差距。虽然主要原因是年度内上级工作计划和安排有所变化，但财务管理方面仍需优化预算调节管理能力。

3、业务科室对绩效管理认识不够。业务主管科室和下属单位对绩效管理工作认识高度不够，无法适应绩效管理工作愈加规范、严格，越加量化、细化的高标准要求。

4、绩效指标设置未贴近具体业务工作。未深入剖析业务职能在实践运用中的主要抓手，业务管理不够精细，指标设置有待进一步完善。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附件

常德市司法局

2022年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构及人员构成

根据市编委办核定，市司法局内设科室23个，所属事业单位5个。

内设科室分别是市委全面依法治市委员会办公室秘书科、办公室、法治调研督察科、信息化建设工作科、立法科、规范性文件管理科、行政执法协调监督科、立案指导科、审理应诉科、合同审查科、普法与依法治理科、人民参与促进法治科、监狱戒毒管理科、社区矫正管理科（市社区矫正管理局）、公共法律服务管理科（行政审批服务办公室）、律师工作科（社会组织党建指导科）、法律职业资格管理科、装备财务保障科。另：政治部（警务部），下设人事科、警务管理科（警务督察支队）、队伍建设综合指导科；机关党委（机关纪委）；离退休人员管理服务科，以上共计23个科室。

所属事业单位分别是常德仲裁委员会秘书处、常德市德城公证处、常德市新安学校、常德市人民政府法制研究中心、常德市法律援助中心。

根据市编委办核定，常德市新安学校内设科室3个，所属事业单位0个，内设科室分别为：政教处、总务处、办公室。全部纳入2022年部门整体支出绩效评价范围。

根据市编委办核定，常德市德城公证处、常德仲裁委员会秘书处属于市司法局直属事业单位，但自收自支，不纳入2022年部门整体支出绩效评价范围。

截至2022年底，核定行政编制90人，实有人数83人，事业编制38人，实有人数38人。在职人员121人，退休人员75人。

（二）主要职责

一、负责有关重大决策部署督察工作。负责开展依法治市和法治政府建设考核工作。

二、编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。指导全市司法行政系统应急管理、综合治理、信息化建设工作。

三、承担统筹规划市政府立法工作的责任。

四、负责起草或者组织起草有关重要的地方性法规、政府规章草案、负责立法协调。

五、承办市政府规章的立法解释、实施后评估工作。

六、指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。

七、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各单位、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

八、负责对市政府合同订立工作进行监督和指导，负责市政府重大合同订立之前的合法性审查。

九、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。

十、指导管理市属监狱刑罚执行、罪犯改造的工作，指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。管理武陵监狱。

十一、指导管理全市司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。

十二、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。

十三、负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

十四、负责全市法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。

十五、负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

十六、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

（三）财务情况

截至 2022年12月31日止，账面总资产6,286.77万元，其中流动资产4.23万元，主要是预付账款3.95万元，其他应收账款0.28万元；非流动资产6,282.53万元，主要为固定资产净值3728.33万元（账面反映固定资产原值4,262.42万元，其中：土地、房屋及构筑物3,379.5万元，通用设备670.72万元，专用设备24.33万元，办公家具187.87万元。累计折旧534.09万元)，在建工程2,554.2万元。截至 2022年12月31日止，账面负债总额为3.26万元。

（四）绩效目标

1、部门绩效总目标

全面贯彻落实党的十九大精神，以及省司法厅、市委市政府部署和市委政法工作要求，紧扣“一个统筹、四大职能”总体工作布局，聚集夯实市域社会治理现代化法治基础，聚力服务发展、良法善治、司法为民、安全管控队伍建设“五大重点”，为依法治市提供有力法治保障。

2、2022年度部门绩效目标

①法律援助机构办理各类援助案件≥2000件；

②计排查各类矛盾纠纷≥8000次；

③调解矛盾纠纷≥25000件；

④法治宣传数≥10次；

⑤安置帮教人数≥2000人；

⑥社区矫正在矫人数≥1500人；

⑦入学率≥90%；

⑧法律援助案卷审核合格率≥90%；矛盾调解成功率≥95%；村（社区）法律顾问覆盖率≥90%。

⑨基础教学建设100%；

⑩社会公众或服务对象服务满意度达90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2022年收支余情况

基本支出2022年收支余情况表        

                                                 金额单位：万元

2、预决算对比情况

工资福利支出2022年决算数2446.52万元，比2021年决算数增加472.43万元，增长23.93%，主要因为人员增加。

商品和服务支出2022年决算数474.59万元，比2021年决算数增加6.04万元，增长1.29%，主要是因为新安学校印刷、维修费、租赁费、劳务费均年上涨。

对个人和家庭的补助支出2022年决算数640.73万元，比2021年决算数增加35.75万元，增长5.91%，主要是因为2021年部分退休人员经费于2022年下达。

3、“三公经费”支出和管理情况

（1）“三公经费”支出使用情况

“三公经费”明细表

金额单位：万元

2022年“三公经费”决算数22.78万元，比2021年决算数减少16.39万元，降低了41.84%，主要原因是因新冠疫情影响工作业务交流改视频交流，以及严格控制公务接待经费支出，同时严格控制公务用运行维护费；比预算数减少24.12万元，控制率为51.43%。

（2）“三公经费”管理情况

对公务接待严格按财政部门的接待标准执行，本年度公务接待支出减少；公务车辆维修费用减少，本年度公车运行费用减少。

（二）项目支出情况

1、总体情况

项目支出2022年总体情况表        

                                                 金额单位：万元

2、预决算对比情况

项目支出2022年决算数1,228.7万元，比2021年决算数减少1,235.2万元，下降50.13%，主要是因为2022年无办公楼装修开支。

三、 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

四、 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

五、 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度绩效总目标完成情况

2022年，市司法局深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻习近平法治思想，大力推动全市司法行政各项工作落实落地。顺利完成紧扣“一个统筹、四大职能”总体工作布局，聚集夯实市域社会治理现代化法治基础，聚力服务发展、良法善治、司法为民、安全管控队伍建设“五大重点”，为依法治市提供有力法治保障的工作任务和年度绩效总目标。

（二）年度绩效目标完成情况

1、法律援助机构办理各类援助案件实际完成4045件，目标完成。

2、排查各类矛盾纠纷完成8026次，目标完成。

3、调解矛盾约实际完成调解41532件，目标完成。

4、法治宣传完成18次，目标完成。

5、安置帮教实际完成帮教2911人，目标完成。

6、社区矫正在矫人数2086人，目标完成。

7、入学率91%，目标完成。

8、法律援助案卷审核合格率达100%；矛盾调解成功率达98.6%；村（社区）法律顾问覆盖率达100%，目标完成。

9、基础教学建设99%，校园活动低于十次，目标未完成。

10、社会公众满意度达95%，目标完成。

（三）运行成本和管理效率

2022年基本支出3,617.96万元，项目支出1,228.7万元。

项目支出其中包含普法专项、法治建设、涉法涉诉、司法考试、医调中心等。

市司法局按照财政部门相关管理要求，进一步规范单位财务管理工作，制定了财务管理制度。在资金使用上，按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支，财务审批程序和手续完整，保证资金使用合法合规、专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预算管理和执行力度逐年加强，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。

（四）履职效能和社会效应

2022年，市司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主题主线，坚定践行习近平法治思想，全力服务市委“六大攻坚战”，各项重点工作高质量完成，全面依法治市和司法行政事业开启新局面。全市司法行政工作持续位居全省前列，队伍建设、社区矫正、普法依法治理等工作获上级推介肯定。

法律服务有力有为。一体建设公共法律服务三大平台，律师、公证、仲裁、司法鉴定、法律援助等为民服务渠道更加畅通，12348热线顺利归并，覆盖城乡、便捷高效的公共法律服务体系更加完善。常态化开展“法律服务进园区”活动，开展涉企法律宣传、法律咨询、法律体检、法律代理等事务913次。开展涉及66个公证事项“一件事一次办”。联合中级人民法院出台仲裁裁决执行联动办法，参与成立本市第一家商事纠纷化解机构。精准打击行业乱象，出台进一步整顿法律服务市场依法规范涉企法律服务实施方案，联合出台《关于进一步规范法官检察官人民警察与律师接触交往行为的意见》。配合开展“无证明城市”创建，直接取消53个证明事项、56个证明事项可通过告知承诺替代办理。

维护稳定坚决坚定。圆满完成二十大安保维稳各项任务，全系统持续安全稳定，省、市平安建设实现考评“零扣分”，群众满意度测评居全市市直单位首位。“忠诚保平安、护航二十大”专项行动深入开展，监管场所安全隐患有力整改。新一轮“百千万”戒毒操守工程全面启动。因时因势调整优化疫情防控措施，坚持以快制快、以快制胜，有效应对多轮疫情冲击，监所疫情防控以最小代价实现最大效果。社区矫正和安置帮教安全隐患排查整治扎实推进，全市在册社矫对象全部在管在控，整体形势安全稳定。

（五）服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度综合民调电话结果、官方网站群众满意度评价，以及日常业务工作中群众反映情况。2023年度市司法局部门满意度达到95%，社会公众满意度达到96%。

七、存在的问题及原因分析

（一）财务管理方面存在的问题

1、部分绩效评价指标设置缺乏合理性和科学性。原因是财务科室与业务科室沟通不充分，部分绩效评价指标设置与业务职能和具体工作关系不够紧密。

2、预算管理工作仍有欠缺，年初预算与实际资金支付情况略有差距。虽然主要原因是年度内上级工作计划和安排有所变化，但财务管理方面仍需优化预算调节管理能力。

（二）业务工作方面存在的问题

1、业务科室对绩效管理认识不够。业务主管科室和下属单位对绩效管理工作认识高度不够，无法适应绩效管理工作愈加规范、严格，越加量化、细化的高标准要求。

2、绩效指标设置未贴近具体业务工作。未深入剖析业务职能在实践运用中的主要抓手，业务管理不够精细，指标设置有待进一步完善。

八、下一步改进措施

1、提高思想认识。加强财务人员和业务人员绩效管理相关理论知识学习，落实理论学习和业务实践相结合，促进我局绩效评价体系更加科学和完善。

2、提质财务管理。严格按照财经纪律及财政部门要求，更加完善财务管理制度，对预算经费进行全面管理，合理安排财政预算资金支出，做到严格计划执行、确保收支平衡。

3、提升业务能力。坚持以人民为中心的发展思想，坚持更好统筹发展和安全，紧紧围绕司法行政工作现代化目标，着力提升服务能力水平，为建设社会主义现代化新常德提供有力法治保障。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《2022年度整体支出绩效自评表》评分，总分100分，自评得分92分。绩效指标分值90份，自评得分82分。其中产出指标中分值50分，得分43分； 效益指标中分值30分，得分29分；社会公众满意度和服务对象满意度指标分值各5分，得分10分。自评结果将应用于局机关业务科室及事业单位年度工作考评参考。

市司法局将按照绩效公开要求及时在单位网站专栏进行公开。

十、其他需要说明的情况

附表： 部门整体支出绩效自评表