常德市新安学校2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市新安学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市新安学校概况

一、部门职责 

常德市新安学校是由市委、市政府批准成立的、对有严重不良行为习惯的未成年人进行教育、矫治的一所公办公益类专门学校，主要针对孩子自控能力差、打架斗殴、厌学逃课、吸烟饮酒、小偷小摸、沉迷游戏、不服管理等不良行为习惯进行矫治、教育。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2022年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：总务处、教务处、专教处、办公室。

所属事业单位分别是：无。 

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为常德市新安学校单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 常德市新安学校                                                                                                                      公开05表

                                                                                                                                  单位：元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1006.67万元。与上年相比，增加683.2万元，增长47.2%%，主要是因为工读学校教育支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1006.67万元，比上年683.2万元，增长27.2%，变化的主要原因工读学校教育支出增加。

支出总计1006.67万元。与上年相比759.89万元，增加245.81万元，增长32.35%，主要是因为人员增加，导致教育支出增加。其中：基本支出470.6万元，比上年292.19万元增加178.41万元，增长61.06%，变化的主要原因是教职工人数增加，基本工资增加。项目支出535.1万元，比上年467.7万元增加67.4万元，增长14.41%；变化的主要原因是学生餐费、安保物业费、警务通通信服务费增加。人员经费完成424.23万元，比上年259.43万元增加164.80万元，增长63.53%，变化的主要原因人员正常调入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1006.67万元，其中：财政拨款收入1006.67万元，占100%；上级补助收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；事业收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；经营收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，占由于预算数为0，无法计算百分比；其他收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1006.67万元，其中：基本支出470.6万元，占46.79%；项目支出535.1万元，占53.21%；上缴上级支出0万元，占由于预算数为0，无法计算百分比；经营支出0万元，占由于预算数为0，无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，占由于预算数为0，无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1006.67万元，与上年相比，增加245.81万元，增长32.35%，主要是因为人员增加，导致教育支出增加，2021年的绩效考核奖、物业管理费及其他公用开支在本年支付，本年工资、印刷费、维修费、租赁费、劳务费、福利费较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1006.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加245.81万元，增32.35%，主要是因为人员增加，导致教育支出增加，2021年的绩效考核奖、物业管理费及其他公用开支在本年支付，本年工资、印刷费、维修费、租赁费、劳务费、福利费较上年增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1006.67万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出660.04万元，占   %；教育（类）支出312.20万元，占   %，其他社会保障和就业支出（类）支出27.09万元，占   %。住房保障（类）支出7.34万元，占   %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为748.27万元，支出决算数为748.27万元，完成年初预算的134.4%，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为596.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

4、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为312.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.73万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出470.6万元，其中：

人员经费424.13万元，占基本支出的90.13%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

公用经费46.47万元，占基本支出的9.87%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、  维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0.95万元，完成预算的21.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为0.95万元，完成预算的21.11%，与上年相比减少3.17万元，减少77.03%,减少的主要原因是受新冠疫情影响，接待人次减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占21.11%,因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.95万元，主要是上级部门及区县市学校与教育局的来访人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位国有资本经营预算收入支出

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出46.47万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加13.71万元，增长70.50%。主要原因是：办公费、印刷费、维修费、其他商品和服务均上年增长。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，由于数为零无法计算百分比

十二、关于政府采购支出说明

本部门/单位2022年度政府采购支出总额62.35万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出62.35万元、政府采购服务支出0万元，由于数为零无法计算百分比。授予中小企业合同金额0万元，由于数为零无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于数为零无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额由于数为零无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额由于数为零无法计算百分比  

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0，由于预算数为0，无法计算百分比。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0，由于预算数为0，无法计算百分比。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0，由于预算数为0，无法计算百分比。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“常德市新安学校”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1006.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位按预期目标完成任务，自评得分93分，绩效自评等级为“良好”，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0，由于预算数为0，无法计算百分比。无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年常德市新安学校

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市新安学校为二级预算拨款单位，隶属于常德市司法局，执行事业单位会计制度。学校现有编制29人，在编29人。其中，授课教师17人（省级名师1人、市级骨干教师1人。高级教师4人，一级教师4人）、军体教员4人、行政人员3人。下设总务处、教务处、专教处、办公室，法定代表人为王斌。

（二）单位主要职责

常德市新安学校是由市委、市政府批准成立的、对有严重不良行为习惯的未成年人进行教育、矫治的一所公办公益类专门学校，主要针对孩子自控能力差、打架斗殴、厌学逃课、吸烟饮酒、小偷小摸、沉迷游戏、不服管理等不良行为习惯进行矫治、教育。

二、一般公共支出预算情况

（一）基本支出情况

全年基本支出总额为470.60万元，年初预算373.29万元，年初结转0万元，完成预算126.07%，年末结转0万元。其中人员经费支出424.23万元，日常公用经费支出46.37万元。

（二）项目支出情况

全年项目支出总额为535.10万元，年初预算374.98万元，完成预算142.70%。

三、政府性基金预算支出情况

我校无此项预算。

四、国有资本经营预算支出情况

我校无此项预算。

五、社会保险基金预算支出情况

我校无此项预算。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效总目标

通过采取全封闭、准军事化的教育管理模式，对学生进行思想品德、法纪观念、学习兴趣、行为习惯等全方位的教育矫治，实现“挽救孩子、幸福家庭、和谐社会”的办学宗旨，促进学生身心健康的发展，维护社会稳定，为社会培养和输送人才。

（二）2022年度部门绩效目标

1、党建工作。按要求完成党建工作。

2、教师队伍建设。计划招聘教职工3人，其中本科人数不低于90%。教职工全年绩效考核2次，并通报考核结果。开展培训8次以上培训，参加教职工累计达30人次以上。举办教师听课、评课活动次数10次，作业批改情况通报5次。

3、基础教学建设。累计招生人数不少于100人，问题学生结业人数不少于80人，累计转化成功率达90%。学生心理辅导次数不少于80次，其中复训人数达到100%。校园活动次数10次。课题研究个数1个。

4、宣传渠道建设。发放宣传画册1000册。发布微信公众号动态5次，微信公众号动态发布阅读量达900人。学校官网网站实时更新5次。回访150人次。

5、校园安全建设。日常安全巡查次数30次，频率为每周一次。防疫消毒210次。

6、社会效益指标。通过加强学校基础教学建设，采取诱导、关怀、鼓励、感化的方法，对学生的思想品德、法纪观念、行为习惯等方面进行教育矫治，促进学生身心健康的发展，维护社会稳定，为社会培养和输送人才。

7、社会公众或服务对象满意度。教职工满意度、家长及在校学生满意度达90%。

（三）绩效评价工作情况

根据部门绩效评价工作的要求，我校成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，对2022年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务科室，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析。

（四）综合评价结果

常德市新安学校自评得分95分，部门整体支出绩效为“良好”。2022年度，新安学校各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。

1、党建工作：按要求完成了年度党建活动。

2、教师队伍建设：①本年招聘教职员工3人，其中本科人数2人，军转安置1人。②教职工绩效考核次数2次，教职工考核结果通报次数2次。全体教职工参与绩效考核达到100%。③全年开展了培训9次，其中教职工累计参训41人次。④教师听课、评课活动次数10次，其中教师作业批改情况的通报次数5次。目标完成。

3、基础教学建设：①累计招生人数143人，问题少年结业人数142人，累计转化成功率为99.3%。②学生心理辅导次数246次，其中复训人数达到100%。③校园活动次数8次。④课题研究个数1个。

4、宣传渠道建设：①宣传画册发放数量1000册。②微信公众号动态发布条数37次，微信公众号动态发布总阅读量5751人。③学校官网网站实时更新次数11次。④回访150人次，目标完成。

5、校园基础建设：①日常安全巡查次数42次，频率为每周一次。②防疫消毒次数255次。目标完成。

6、社会效益：在省、市司法行政部门和市财政大力支持下，学校建设法治宣传教育阵地，营造浓厚氛围，创新法教模式，被省司法厅确定为“湖南省青少年法治宣传教育基地”，被团省委等14个部门联合评定为“湖南省青少年维权岗”，被常德市委政法委、常德市人民检察院确定为“常德市未成年人观护帮教基地”，并通过招聘教职员工、加强基础教学建设和微信公众号、微信群、官网开展宣传报道等多渠道形式，扩大学校影响力，取得了学生转化、家长满意、社会称赞的良好效果。

7、服务对象满意度：教职工满意度95.18%，家长及在校学生满意度95%。

七、存在的主要问题及原因分析

1、制度欠完善：尚未制定专项资金管理制度和厉行节约制度，学生保障经费和运转保障经费无项目管理台账。

问题产生的原因是：对制度的管理意识不强。

2、公众知晓率偏低。

问题产生的原因是：面向社会宣传力度不够。

八、下一步改进措施

1、完善制度。

2、合理编制预算，提高资金执行率

根据上年度预算执行情况和年初工作计划进行预算编制，提高预算编制的准确性、完整性，减少预算调整幅度。

3、强化财务管理。

4、利用多种媒体和宣传渠道发布公开信息，提高信息的公众知晓率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

根据预算绩效管理要求，我校认真组织实施预算绩效管理工作。通过部门预算项目、额度，明确预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了坚实基础。绩效自评结果在单位规范化管理、业务水平提升、年度考评考核都起到了规范性、基础性作用。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

1、2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2022年度部门整体支出绩效自评表

3、2022年度项目支出绩效自评表

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市新安学校

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 史仕霞               联系电话：13786681992        单位负责人签字：

2022年度部门整体支出绩效自评表

填表人：史仕霞              联系电话：13786681992          单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：            联系电话：             单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：            联系电话：             单位负责人签字：