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常德市强制隔离戒毒所2021年部门决算公开

2022-09-05 16:53 来源：常德市强制隔离戒毒所

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目　录

第一部分常德市强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

常德市强制隔离戒毒所负责收治常德地区送治的强制隔离戒毒人员和特殊人群涉毒人员，通过戒毒医疗、心理康复、行为矫治、价值观重建、生活技能培养、再社会化促进于一体的强制隔离戒毒工作体系，为吸毒人员安心戒毒创造了良好的人文环境。具体职责如下：

㈠贯彻党的“教育、感化、挽救”的工作方针，执行国家相关法律、法规和政策。

㈡负责对戒毒人员实行“依法、严格、文明、科学”管理；负责对戒毒人员实施考核评估与奖惩。

㈢负责对戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育、职业技术教育和文化教育。

㈣负责组织戒毒人员参加习艺劳动，转化思想，矫正恶习，传播技术，造就人才。

㈤负责强戒所的生产、基建、财务工作和国有资产的保值增值工作。

㈥负责强制戒毒工作民警队伍建设，提高民警队伍整体素质，协助上级对本所民警进行考察、考核、培养和管理；负责本所警务工作。

㈦承办市委、市人民政府和市司法局及省戒毒局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室12个，（办公室、组织人事科、宣传教育科、管理科、教育科、生产科、生卫科、探视科、行装科、后勤科、监察室、退管科），5个强制隔离戒毒大队（一、二、三、四、五大队），1个警戒护卫大队（六大队）、1个出入教大队（八大队）、1个医疗卫生大队、1个特殊涉毒人员收治中心组成。所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、组织人事科、宣传教育科、管理科、教育科、生产科、生卫科、探视科、行装科、后勤科、监察室、老干科；内设强制隔离戒毒大队是一大队、二大队、三大队、四大队、五大队；内设警戒护卫大队是六大队；内设出入教大队是八大队；内设医疗卫生大队；内设特殊人群收治中心。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，纳入2021年部门决算编制范围的为常德市强制隔离戒毒所本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5361.92	一、一般公共服务支出	15	35.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	4621.76
五、事业收入	5		五、教育支出	19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20
七、附属单位上缴收入	7		……	21
八、其他收入	8	5.93	八、社会保障和就业支出	22	812.08
	9		十九、住房保障支出	23	242.7
	10		二十三、其他支出	24	80.93
本年收入合计	11	5367.85	本年支出合计	25	5792.74
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26
年初结转和结余	13	523.94	年末结转和结余	27	99.06
总计	14	5891.79	总计	28	5891.79
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5367.85	5361.93					5.93
204	公共安全支出	4263.14	4257.21					5.93
20408	强制隔离戒毒	4115.61	4109.68					5.93
2040801	行政运行	2951.38	2951.38
2040802	一般行政管理事务	567.35	567.35
2040804	强制隔离戒毒人员生活	183．09	183.09
2040805	强制隔离戒毒人员教育	62.41	62.41
2040850	事业运行	153.39	153.39
2040899	其他强制隔离戒毒支出	198.00	192.07					5.93
20499	其他公共安全支出	147.53	147.53
2049999	其他公共安全支出	147.53	147.53
208	社会保障和就业支出	812.08	812.08
20805	行政事业单位养老支出	783.19	783.19
2080501	行政单位离退休	566.95	566.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.42	210.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82
20808	抚恤	28.89	28.89
2080801	死亡抚恤	28.89	28.89
221	住房保障支出	242.70	242.70
22102	住房改革支出	242.70	242.70
2210201	住房公积金	242.70	242.70
229	其他支出	49.93	49.93
22999	其他支出	49.93	49.93
2299999	其他支出	49.93	49.93
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况，细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5792.74	3946.38	1846.36
201	一般公共服务支出	35.27		35.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.27		35.27
2010302	一般行政管理事务	35.27		35.27
204	公共安全支出	4621.75	2926.30	1695.45
20408	强制隔离戒毒	4474.23	2926.30	1547.92
2040801	行政运行	2968.80	2924.58	44.22
2040802	一般行政管理事务	656.35	0.75	655.60
2040804	强制隔离戒毒人员生活	183.09		183.09
2040805	强制隔离戒毒人员教育	62.41		62.41
2040806	所政设施建设	120		120
2040850	事业运行	264.73		264.73
2040899	其他强制隔离戒毒支出	218.85	0.97	217.87
20499	其他公共安全支出	147.53		147.53
2049999	其他公共安全支出	147.53		147.53
208	社会保障和就业支出	812.08	777.37	34.72
20805	行政事业单位养老支出	783.19	777.37	5.82
2080501	行政单位离退休	566.94	566.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.42	210.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82		5.82
20808	抚恤	28.89		28.89
2080801	死亡抚恤	28.89		28.89
221	住房保障支出	242.70	242.70
22102	住房改革支出	242.70	242.70
2210201	住房公积金	242．70	242.70
229	其他支出	80.93		80.93
22999	其他支出	80.93		80.93
229999	其他支出	80.93		80.93
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况，细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5361.93	一、一般公共服务支出	15	35.27	35.27
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18	4614.22	4614.22
	5		……	19
	6		八、社会保障和就业支出	20	812.08	812．08
	7		十九、住房保障支出	21	242.70	242.70
	8		二十三、其他支出	22	80.93	80.93
本年收入合计	9	5361.93	本年支出合计	23	5785.21	5785.21
年初财政拨款结转和结余	10	514.85	年末财政拨款结转和结余	24	91.57	91.57
一般公共预算财政拨款	11	514.85		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	5876.77	总计	28	5876.77	5876.77
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5785.21	3944.65	1840.56
201	一般公共服务支出	35.27		35.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.27		35.27
2010302	一般行政管理事务	35.27		35.27
204	公共安全支出	4614.22	2924.58	1689.65
20408	强制隔离戒毒	4466.70	2924.58	1542.12
2040801	行政运行	2968.80	2924.58	44.22
2040802	一般行政管理事务	655.60		655.60
2040804	强制隔离戒毒人员生活	183.09		183.09
2040805	强制隔离戒毒人员教育	62.41		62.41
2040806	所政设施建设	120		120
2040850	事业运行	264.73		264.73
2040899	其他强制隔离戒毒支出	212.07		212.07
20499	其他公共安全支出	147.53		147.53
204999	其他公共安全支出	147.53		147.53
208	社会保障和就业支出	812.08	777.37	34.72
20805	行政事业单位养老支出	783.19	777.37	5.82
2080501	行政单位离退休	566.94	566.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.42	210.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82		5.82
20808	抚恤	28.89		28.89
2080801	死亡抚恤	28.89		28.89
221	住房保障支出	242.70	242.70
22102	住房改革支出	242.70	242.70
2210201	住房公积金	242.70	242.70
229	其他支出	80.93		80.93
22999	其他支出	80.93		80.93
2299999	其他支出	80.93		80.93
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2943.16	302	商品和服务支出	417.46	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1355.76	30201	办公费	21.05	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	147.95	30202	印刷费	3.51	30702	国外债务付息
30103	奖金	860.94	30203	咨询费		310	资本性支出	2.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	17.96	31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.42	30206	电费	49.64	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.67	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	100.55	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.66	31007	信息网络及软件购置更新	1.61
30112	其他社会保障缴费	7.36	30211	差旅费	6.39	31008	物资储备
30113	住房公积金	242.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.83	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	17.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	581.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	6.99	31013	公务用车购置
30302	退休费	130.94	30217	公务接待费	1.42	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.7	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.12	399	其他支出	0.18
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	15.62	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	6.11	30229	福利费	34.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.03	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	133.00
30399	其他对个人和家庭的补助	441.94	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	73．10
人员经费合计		3525.06	公用经费合计					419.58
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29		18		18	11	13.59		12.03		12.03	1.56

　　注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　　　2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

　　2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

　　3本单位没有政府性基金收入，也有没使用政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0.00	0.00		0.00






注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 3．本单位没有国有资本经营预算收入，也有没使用国有资本经营预算收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5891.79万元。与上年相比，减少717.56万元，减少10.86%。支出总计5891.79万元。与上年相比，减少292.67万元，减少10.86%，主要原因一是持续压减一般性支出；二是受疫情影响，部分项目支出延迟。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5891.79万元，其中：财政拨款收入5361.92万元，占91.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.93万元，占0.1%，年初结转和结余523.94万元，占8.89%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5792.74万元，其中：基本支出3946.38万元，占68.13%；项目支出1846.36万元，占31.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5876.77万元，与上年相比，减少707.06万元,减少10.74%，主要是因为我单位厉行节约，大力压减公用经费支出；二是受疫情影响，部分项目支出延迟。财政拨款支出总计5876.77万元。与上年相比，减少707.06万元，减少10.74%，主要是因为我单位厉行节约，大力压减公用经费支出；二是受疫情影响，部分项目支出延迟。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5785.21万元，占本年支出合计的99.87%，与上年相比，财政拨款支出减少283.77万元，减少4.68%，主要是因为：一是一般公共服务支出增长28.97万元；二是公共安全支出减少285.7万元；三是社会保障和就业支出减少99.86万元；四是住房保障支出减少7.26万元；五是其他支出增加80.07万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5785.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.27万元，占0.61%；公共安全类支出4614.22万元，占79.76%;社会保障和就业支出812.08万元，占14.04%；住房保障支出242.70万元，占4.19%；其他支出80.93万元，占1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4828.93万元，支出决算数为5785.21万元，完成年初预算的120%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2010302

年初预算为0万元，支出决算为35.27万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加购置了一批办公家具

2、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。2040801

年初预算为2687.1万元，支出决算为2968.8万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫支出增加。

3、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。2040802

年初预算为434万元，支出决算为655.60万元，完成年初预算的151%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加特殊收治人员收治支出、服装费等。

4、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）2040804

年初预算为307.54万元，支出决算为183.09万元，完成年初预算的59.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：收容收治的戒毒人员减少，戒毒人员生活费支出减少。

5、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）2040805

年初预算为65.81万元，支出决算为62.41万元，完成年初预算的94.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因防疫要求，戒毒人员教育改为远程教育，教育支出减少。

6、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）2040806

年初预算为0万元，支出决算为120万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：三中心二分院的建设支出。

7、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）2040850

年初预算为599.54万元，支出决算为264.73万元，完成年初预算的44.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：特殊人员收治支出调整到2040802、2040899项下核算。

8、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2040899

年初预算为0万元，支出决算为212.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统筹安排相关经费，将部分经费调整指标。

9、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2049999

年初预算为0万元，支出决算为147.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是发放了2020年下半年民警执勤津贴和加班补贴支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）2080501

年初预算为240.99万元，支出决算为566.94万元，完成年初预算的235%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员13月生活补助、综治、文明奖等支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505

年初预算为275.52万元，支出决算为210.42万元，完成年初预算的76.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2040506

年初预算为0万元，支出决算为5.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员职业年金虚账做实资金支出。

13、社会保障和就业（类）抚恤（款）机关事业单位基本养死亡抚恤（项）2080801

年初预算为0万元，支出决算为28.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，为年中追加安排的抚恤金支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201

年初预算为218.43万元，支出决算为242.7万元，完成年初预算的111%，完成决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金的增加。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2299999

年初预算为0万元，支出决算为80.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加的民警服装费支出与青少年禁毒教育基地建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3944.65万元，其中：人员经费3525.06万元，占基本支出的89.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费419.59万元，占基本支出的10.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29万元，支出决算为13.59万元，完成预算的46.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因是无计划开支。

公务接待费支出预算为11万元，支出决算为1.56万元，完成预算的14.18%，决算数小于预算数的主要原因是防疫要求，公务接待减少，与上年相比减少5.73万元，减少78.64%,减少的主要原因是因防疫要求，公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因是无计划开支。

公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为12.03万元，完成预算的66.83%，决算数小于预算数的主要原因是疫情缘故，公务用车运行减少，日常维护费下降，与上年相比减少1.97万元，减少14.04%，减少的主要原因是疫情缘故，公务用车运行减少，日常维护费下降。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算1.56万元，占11.48%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.03万元，占88.52%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出0万元，本单位无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为1.56万元，全年共接待来访团组13个、来宾117人次，主要是禁毒宣传、社会帮教、调查回访、押解戒毒人员发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.03万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市强制隔离戒毒所本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.03万元，公务车辆运行中油费、车辆维修维护费、车辆保险等支出。截止2021年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出419.58万元，比年初预算数减少72.29万元，减少14.7%，主要原因是：大力压减一切不必要的行政开支，厉行勤俭节约。比上年决算数减少47.3 万元，减少10.13%，主要原因是：大力压减一切不必要的行政开支，厉行勤俭节约。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费6.99万元，用于开展警衔晋升及首授培训，人数19人，内容为警衔晋升及首授培训，共6.99万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额182.42万元，其中：政府采购货物支出71.5 万元、政府采购工程支出38.74 万元、政府采购服务支出72.18万元。授予中小企业合同金额182.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对本单位2021年度一般公共预算支出开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5361.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，常德市强制隔离戒毒所确保了场所持续安全稳定，推动了基本模式实体运行，强化了教育转化效能，深化了戒毒医疗建设，常态化开展了社会化禁毒工作，稳步持续做好了特殊涉毒人员收治工作，进一步打造了社区戒毒样板工程。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

常德市强制隔离戒毒所项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分

名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附　件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理考核的通知精神，我所积极组织对2021年度本单位整体支出进行了绩效自评，形成本绩效自评报告。

一、部门、单位基本情况

（一）机构、人员构成

我所负责收容收治全市范围内的强制隔离戒毒人员和特殊人群涉毒人员，是财政全额拨款行政政法单位，按行政单位会计制度执行单位财务核算。

根据工作需要，本所内设机构21个，包括12个科室（办公室、组织人事科、宣传教育科、管理科、教育科、探视科、生产科、生卫科、行装科、后勤科、监察室、离退休干部管理科）、8个大队（收治戒毒人员大队5个、警戒护卫大队1个、出入教大队1个、医疗卫生大队1个）、1个特殊人群涉毒人员收治中心。

在职人员职数控制在编制主管部门核定的编制职数内。2021年本所核定政法编制数161人，年末实有156人；临时聘用人员计划为38人，实有38人。2021年末退休人员86人。

二、部门、单位基本情况

（二）机构、人员构成

我所负责收容收治全市范围内的强制隔离戒毒人员和特殊人群涉毒人员，是财政全额拨款行政政法单位，按行政单位会计制度执行单位财务核算。

（三）单位主要职责

贯彻落实国家禁毒工作方针，按照相关法律、法规和政策收治全市范围内的强制隔离戒毒人员和特殊涉毒人员，通过戒毒医疗、心理康复、行为矫治、价值观重建、生活技能培训、再社会化适应等方式，促使戒毒人员戒除毒瘾、改正恶习，走向新生。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1.资产负债情况

2021年12月31日，单位资产总额4992.58万元，其中流动资产16.73万元（应收账款5.7万元、预付账款10万元，存货0.66万元，其他应收款0.37万元），非流动资产4975.85万元，其中固定资产净值2184.47万元（原值4416.48万元），无形资产净值387.31万元，在建工程2504.46万元，单位4台公用车辆，单位负债总额28.66万元（应付账款16.21万元、其他应付款11.63万元、其他应交税费：0.1万元、长期应付款0.71万元）,净资产4963.92元。

2.收入支出结余情况

2021年年初结余523.94万元。2021年总收入5367.85万元，其中财政拨款收入5361.93万元，其他收入5.93万元。2021年总支出5792.74万元，其中工资福利支出3116.39万元，商品和服务支出1283.66万元，对个人和家族的补助支出1110.08万元，资本性支出282.61万元。本年结转与结余99.06万元（基本支出结转89.78万元，项目支出结转9.27万元）。

（二）部门预算收支决算情况

1.基本支出情况

（1）2021年收支结余情况

基本支出2021年收支结余情况表

金额单位：万元

项目

预算金额

决算金额

执行差异（预算-决算）

年初预算

上年结转

本年调整

预算可用指标

基本支出

3290.59

7.18

738.39

4036.16

3946.38

89.78

上年结转7.18万元，是公用经费7.18万元。本年调整738.39万元，主要是绩效奖、医疗补助金及工资调整追加738.39万元；年末结余89.78万元，主要是公共安全支出88.35，其他戒毒支出1.43万元。

(2)预决算对比情况

基本支出预决算对比明细表
金额单位：万元
项目	2020年决算	2021年预算	2021年决算
工资福利支出	2894.17	2508.83	2944.52
商品和服务支出	449.18	491.87	417.83
对个人和家庭的补助支出补助支出	769.62	289.89	581.90
其他资本性支出	18.28		2.13
合计	4131.25	3290.59	3946.38

工资福利支出2021年决算数2944.52万元，比2020年决算数多50.35万元，比预算数增加435.69万元,主要是绩效奖增加及警衔职级套改工资增加。

商品和服务支出2021年决算数417.83万元，比2020年决算数减少31.35万元，主要是因为2021年部分支出减少；比预算数少74.04万元，主要是因为2021年部分支出减少。

对个人和家庭的补助支出2021年决算数581.9万元，比2020年决算数少187.72万元，主要是因为本年度防疫支出减少。比预算数多292.01万元，主要也是因为本年度防疫支出减少。

2.项目支出情况

(1)总体情况

金额单位：万元
项目	预算金额				决算金额	执行差异（预算-决算）
项目	年初预算	上年结转	本年调整	预算可用指标	决算金额	执行差异（预算-决算）
省级专项资金		20		20	20	0
市级专项资金	1538.34	298.72	-465.89	1371.17	1371.17	0
其他项目支出		198.03	266.41	464.44	455.18	9.27
合计	1538.34	516.75	-199.48	1855.61	1846.36	9.27

2021年年初预算安排项目支出1538.34万元。上年结转516.75万元，本年调整-476.7万元，预算可用指标1578.39万元，决算金额1569.12万元，结余9.27万元。

单位未制定专项资金管理办法，按本单位资金管理办法执行，即按“三重一大”程序由所党委会讨论通过后实施，资金由财政国库集中支付。

(2)省级专项资金使用情况

省级专项资金明细表

金额单位：万元

序号	项目名称	上年结转	本年调整	本年支出	年末结余
1	抗疫补助支出	20	0	20	0
	合计	20	0	20	0

(3)市级专项资金使用情况

市级专项资金明细表

金额单位：万元

序号	项目名称	年初预算	本年调整	本年支出	年末结余	备注
1	戒毒人员生活费	307.54	-124.45	183.09	0	本年实拨183.09万元。
2	戒毒人员康复费	144	-5.21	138.79	0	上年结转67.93万元，本年实拨70.86万元
3	特殊人群收治费	599.54	-34.71	564.82	0	上年结转111.34万元，本年实拨453.49万元
4	武陵区收治经费	190	-148.93	41.07	0	上年结转20.31万元，本年实拨20.76万元
5	戒毒人员教育	0	62.41	62.41	0	本年实拨62.41万
6	青少年教育基地	7.26	-4.11	3.15	0	本年实拨3.15万
7	运行经费	290	87.84	377.84	0	上年结转99.13万元，本年实拨287.70万元
	合计	1538.34	-167.16	1371.17	0

2021年市财政年初预算安排5项专项资金1538.34万元，本年调整-167.17万元(上年结转298.72万元，本年预算收回465.89万元），本年共使用1371.17万元，年末结余0万元。

(4)其他项目支出情况

其他项目支出明细表

金额单位：万元

序号	项目名称	上年结转	本年调整	本年支出	年末结余
1	政法一次性补助	43.7	2	37.27	8.43
2	三中心二分院建设	120		120	0
3	服装费	32.43	0.95	33.38	0
4	禁毒宣传费		78.49	78.49	0
5	其他戒毒支出	1.9	2.16	3.22	0.84
6	民警加班补贴		66.88	66.88	0
7	民警执勤津贴		80.65	80.65	0
8	职业年金缴费		5.82	5.82	0
9	一次性死亡抚恤		28.89	28.89	0
10	办税手续费	0.0067	0.57	0.58	0
	合计	198.03	266.41	455.18	9.27

其他项目资金上年结转198.03万元，主要是政法一次性补助、三中心二分院扩建、服装费等。本年调整266.41万元，主要是政法一次性补贴、服装费、禁毒宣传费、其他戒毒支出、民警加班及执勤津贴、职业年金缴费、一次性死亡抚恤。结余 9.27万元，是政法一次性补助、戒毒人员职培返还款。

（三）“三公经费”支出和管理情况

1.“三公经费”支出使用情况

“三公经费”明细表

金额单位：万元

项目	2020年决算	2021年			决算增减情况(2021-2020)
项目	2020年决算	预算	决算	增减	决算增减情况(2021-2020)
公务接待费	7.28	11	1.56	-9.44	-5.72
公务用车运行维护费	14.00	18	12.03	-5.97	-1.97
因公出国出境费用
合计	21.28	29	13.59	-15.41	-7.69

2021年“三公经费”决算数13.59万元，比2020年决算数减少7.69万元，降低了36.15%，主要是因为本年度公务用车运行维护和公务接待减少；公务接待费比上年减少5.72万元，主要是由于厉行节约，控制减少公务接待范围和次数；比预算数减少9.44万元，控制率为100%。

2.“三公经费”管理情况

本单位“三公经费”支出主要是公务用车购置与维护、公务接待支出。公务接待管理，严格执行中央八项规定,对每一笔公务接待加强审核、审批，支出控制在标准内，不超范围、超标准进行接待。公务用车管理，严格按照公务用车管理制度，对每台车辆的公务行为进行审核，不超范围、超标准的使用公务车辆，控制减少公务用车油修费用。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

根据《禁毒法》和《强制隔离戒毒工作条例》的有关规定，深入贯彻落实禁毒工作方针，为戒毒工作提供经费与物资保障，不断改善工作环境，为戒毒人员戒除毒瘾，改掉恶习提供条件，力争所内戒断率达100%，促进社会长治久安。

（二）2021年度部门绩效目标

深化主题教育，进一步强化党的建设。以全面完成统一司法行政戒毒工作模式建设首要任务，构建区域分设、专业戒治、医教并重、有效衔接的工作体系，实现四区流转衔接顺畅、五个中心实体运行。继续抓好五大主题活动，深入推进医疗工作基础建设，持续抓好特殊人群涉毒人员收治管控，不断健全延伸帮扶工作体系，着力开展智慧戒毒建设，建设高质量的“大所、强所、规范所”。严格执法管理，确保场所全年持续保持安全稳定。

四、绩效评价工作情况

我单位接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

本单位对2021年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分97分，绩效自评等级为“优秀”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）2021年度绩效目标完成情况

2021年，市强戒所始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，在市委、市政府坚强领导下，以严格执行防控新冠疫情全封闭式管理为基础，以深入开展新时代党建为统领，扎实推进各项业务建设。

1.确保持续安全稳定。规范入所隔离、安检、毒检、体检、入所谈话登记等执法流程，强化场所第一道关口管理。加强民警日常管理、楼面巡查，抓好戒毒人员“两员两长”管理和重点人员管控。在戒毒人员中常态化开展“百日安全竞赛”，开展“涉黑涉恶线索大检举大揭发”“三打击一整顿”等活动，通过“行为养成示范大队”“内务卫生示范大队”“文明之星、戒毒之星、习艺之星、读书之星”等一系列评比，不断强化戒毒人员行为养成，整顿教育戒治秩序。针对民警执法行为、场所安全管理中存在的问题，建立日讲评机制，由所指挥中心坐班值守的干警通过视频巡查及时发现、及时纠正。针对省局、所部两级视频监控发现的问题，限时督办、及时整改，同时要求相关责任单位、责任人认真反思、举一反三，避免问题再次发生，确保场所持续保持“六无”。

2.推动基本模式实体运行。一年来，市强戒所持续推进全国统一司法行政戒毒工作基本模式建设，力促全面深化改革取得实效。在成立基本模式相关组织机构，设置“四区五中心”区域，建立相关运行制度，确定五个专业中心负责人和专职人员，搭建基本框架的基础上，推进实体化运行。今年来教育矫正中心推进教育戒治，开展行为养成教育、法律法规教育等，完成教育1000课时；康复训练中心组织队列、广播操、课间操、太极拳等训练项目720课时；心理矫治对有心理困难的戒毒人员及时的开展心理疏导达120余人次；诊断评估中心启用全省戒毒业务综合管理平台，实现业务数据信息化管理，评估工作全流程网络化办理。

3.强化教育转化效能。年初农历春节前夕组织戒毒人员联欢会，对80余名孤困戒毒人员进行座谈慰问；协调各区县市司法局来所对本地戒毒人员进行“家国情”教育帮扶活动300余人次；配合市司法局开展“情暖高墙、关爱孩子”帮扶活动；清明、中秋、重阳等传统节日组织开展各类文化活动，给予困难戒毒人员一定程度关心、关怀，确保戒毒人员思想稳定，促教育成效、保场所安全。

4.深化戒毒医疗建设。进一步强化与市五医院、市康复医院的医疗合作，加强戒毒人员疑难杂症、精神异常、日常诊疗的沟通协调，进一步规范入所、中期、出所体检、基础台账、药品管理、医疗设备使用管理等工作，严格落实值班医生交接班及对重点病员研判制度，完善了各种医疗卫生突发事件处置预案，全面提升医疗戒护水平，实现戒毒人员普通病患检查、就诊不出所，有效减少出所诊治的安全风险，全年无办理所外就医。

5.持续做好特殊涉毒人员收治。在全封闭管理状态下坚持加强收治对象的管教，有针对性的开展思想教育和谈话，收到了较好的成效，同时严格落实市委政法委关于病犯收治有关要求，做到应收尽收、即送即收。市强戒所还根据市政府第50常务会议精神，启动女性特殊群体收治工作前期筹备，就收治方案、管理办法、干警配备等开展调研。收治中心改扩建工程完工并投入使用，扩大了收治规模，改善了收治环境。

6.进一步打造社区戒毒样板工程。以武陵区芷兰街道沙河社区、鼎城区灌溪镇社区及武陵区聚宝戒毒康复三个工作站为示范，全面推进了社区戒毒社区康复工作良性发展。指导武陵禁毒社工队伍，探索建立“所社衔接、信息互联”的联席会议机制和“所地联动、帮扶互动”的帮扶责任机制，常态化开展“所社衔接、情暖家庭”延伸帮扶志愿活动，对戒毒人员开展精准帮扶，切实防范和化解社会安全风险。推进“3+1+N”网格化综治平台探索吸毒人员网格化服务管理，依托常德市致善禁毒志愿者，基本实现对吸毒人员网格化服务管理全覆盖，打造了互联网+禁毒“武陵模式”。

7.常态开展社会化禁毒工作。采取“进社区、进学校、进机关、进企业、进场所、进家庭”的方式，举行禁毒教育讲座30余场次，联合武陵区教育局为在职教师400余人进行禁毒教育培训，指导有关街道、学校及社会机构建立禁毒教育基地4个。

（二）取得的效益

1.经济效益

无

2. 社会效益

全年新收治强戒人员263人，收治特殊人群涉毒人员89人,全年累计在所352人。新冠疫情期间做到零感染、零报告，确保我市防控工作稳定；对吸毒人员做到了“应收尽收”，强化戒毒矫治工作，提升戒毒人员操守率，减少对社会的危害性，维护社会稳定；发挥职能作用，积极开展禁毒教育，扩大禁毒知识普及度，减少吸毒行为。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、场所安防设施落后。部分围墙为建所之初老围墙，围墙开裂、不牢、以房代墙与周边建筑物距离太近等存在居多隐患，门卫安检技术设备落后、无防冲撞设施等影响场所安全。

2、矫治主业内外衔接不足。受疫情影响，戒治区长期处于封闭状态，业务科室开展正常教育矫治工作不能进入戒治区，对戒毒人员系统开展教育矫治、心理矫正、康复训练上，部门与部门之间衔接存在不足。

（二）原因分析

1、资金困难，受疫情影响，戒毒人员创收严重下降，劳务收入弥补行政经费缺口加大。

2、干警职业化教育还有待完善，在开展教育矫治、心理矫治、康复训练中，部门与部门协作有待加强。

3、随着时间推移，各类政策制度发生变化，预算管理有待进一步细化、内控制度进一步修订完善。

七、相关建议

1、加强经费保障。恳请财政给予支持，加大场所设施建设、维修（维护）以及戒毒经费保障力度，确保戒毒工作的全面开展，进一步提升戒毒水平。

2、加强项目预算。预算编制要进一步精准细化，紧密联系工作实际，增强预算编制的科学性与合理性，在预算执行中，原则上不允许变更预算，确需变更的报党委会审定，增强预算执行的严肃性。

部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：常德市强制隔离戒毒所						金额单位：万元
财政供养人员情况	编制数		2021年实际在职人数		控制率
	161		156		97.00%
经费控制情况	2020年决算数		2021年预算数		2021年决算数
三公经费开支情况：	21.01		29.00		13.59
1、公务用车购置和维护经费	14.00		18.00		12.03
其中：公车购置
公务用车运行维护费	14.00		18.00		12.03
2、出国经费
3、公务接待费	7.01		11.00		1.56
项目支出情况：	1,954.16		1,538.34		1,846.36
1、业务工作专项	1,954.16		1,538.34		1,846.36
2、运行维护专项	-
公用经费情况:	449.18		491.87		417.46
其中：办公费	18.59		40.00		21.05
水费	13.79		6.00		17.96
电费	40.50		30.00		49.64
邮电费	5.29		10.00		3.67
差旅费	16.91		11.00		6.39
福利费	33.14		32.54		34.48
会议费
培训费	8.84		15.00		6.99
物业管理费	18.22		61.62		19.66
维修费	19.09		5.00		16.82
劳务费	0.60				2.12
委任业务费	4.35
工会经费	15.55		15.62		15.62
其他交通费用	125.26		125.45		133.00
印刷费	14.26		30.00		3.51
其他商品和服务	93.78		80.64		73.10
政府采购金额	174.28				182.41
部门整体支出预算调整	6,085.41		4,828.93		5367.85
楼堂馆所控制情况	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
（2021年完工项目）

厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

	2021年度部门整体支出绩效自评表
预算单位名称	常德市强制隔离戒毒所
年度预		上年	年初	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
算申请		结转	预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	523.94	4828.93	5352.87	5792.74	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：
	其中：一般公共预算：5361.93				其中：基本支出：3946.38
	政府性基金拨款：				项目支出：1846.36
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：5.93
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	深入学习贯彻习近平总书记关于湖南工作的系列重要讲话精神和人民警察授旗仪式训词精神，认真落实各级政法、司法、司法戒毒工作会议要求，以党的政治建设为统领，落实疫情防控常态化要求，凝心聚力确保场所安全稳定，以创建全国统一的司法行政戒毒工作基本模式示范所为总体目标，进一步推进统一模式实体运行，持续抓好特殊人群涉毒人员收治管控，完善强制隔离戒毒与社区戒毒康复衔接，着力开展智慧戒毒建设，积极为全市各级各单位各部门及中小学校开展禁毒宣传教育，为服务“开放强市、产业立市”作出贡献。				党建工作水平明显提高，统一了司法行政工作模式，四区五中心开始实体化运行，场所保持安全稳定，基础设施更加完善，管理水平不断提高，戒毒效果显著，社会公认度进一步提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	党建工作任务完成率	100%	100%	3	3
			收治人员	≥800人	352人	3	1.5	因受疫情影响，当年收治人数减少
			体能达标测试	4次/年	4次/年	3	3
			戒毒人员体检	1-2次/人	1-2次/人	3	3
			建立心理档案	800册	352册	3	1.5	因受疫情影响，当年收治人数减少
			戒毒诊断评估	12次/年	12次/年	3	3
			吸毒筛查数	4次/年	4次/年	3	3
			警示教育数	3000人次	3000人次	3	3
			戒毒课堂化教学	48次/年	48次/年	3	3
			开展活动	28次	28次	3	3
		质量指标	收容收治率	≥95%	100%	2.5	2.5
			收容收治率	≥95%	100%	2.5	2.5
			测试通过率	100%	100%	2.5	2.5
			测试通过率	100%	100%	2.5	2.5
			信息准确率	100%	100%	2.5	2.5
			信息准确率	100%	100%	2.5	2.5
			工作完成合格率	100%	100%	2.5	2.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	5	5
		经济效益指标
	效益指标	社会效益指标	社会安定	稳定	稳定	15	15
	（30分）	生态效益指标
		可持续影响指标	安全事故	0	0	15	15
	满意度	服务对象满意度指标	相关部门工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10
	指标
	（10分）
总分						100	97

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