湖南省武陵监狱2019年部门预算公开

目  录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款收支情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

一、部门基本概况

1、职能职责

湖南省武陵监狱位于常德市城北柳叶湖畔，是国家刑罚执行机关，行政主管部门为常德市司法局，业务主管部门为湖南省监狱管理局，是市本级财政一级拨款单位。监狱坚持贯彻“惩罚与改造相结合、以改造人为宗旨”的工作方针，充分发挥国家刑罚执行机关的职能，以抓好监管安全为前提，以提高改造质量为中心，综合运用监管、教育、劳动三大改造手段，严格、公正、文明、廉洁执法，保持了监管场所、监管秩序的长期稳定与安全，为建设和谐社会发挥了积极的作用。

2、机构设置

根据市编委办核定，武陵监狱内设狱政科、刑罚科、行装科等28个科室和监区，所属单位或机构0个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、组织人事科、机关党委、宣传教育科、工会、反腐倡廉警示教育基地办、监察室、行政装备科、后勤保卫科、审计科、法制科、离退休人员管理科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生装备科、刑罚执行科、劳动改造与安全生产监督管理科、医院、监管指挥与信息管理中心、警备大队、高度戒备监区、后勤监区以及五个监区。

所属单位分别是：无

二、部门预算单位构成

我狱只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有湖南省武陵监狱本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，湖南省武陵监狱2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款等；支出既包括保障单位基本运行的经费、也包括犯人生活、监狱运行补助等专项经费；主要涉及公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

湖南省武陵监狱2019年收入支出总预算7251.31万元。

1.收入预算。2019年收入预算数7251.31万元，其中，一般公共预算拨款7251.31万元，占100%（经费拨款6601. 31万元，占91%，纳入预算管理的非税收入拨款650万元，占9%。2019年收入预算较去年增加660.88万元，增长10%，主要是经费拨款增加370.88万元，纳入预算管理的非税收入拨款增加290万元，主要原因是在职警察人数增多，工资总额增加110.29万元，奖金增加191.79万元，其他商品和服务支出增加88.1万元，以及纳入财政专户管理的非税收入拨款增加290万元用于弥补行政经费不足、监狱信息化建设及援疆干警生活补助。

 2.支出预算。2019年支出预算7251.31万元，其中，基本支出6169.31万元，占85%，项目支出1082万元，占15%。主要包括公共安全支出6205.61万元，社会保障和就业支出658.31万元，住房保障支出387.39万元。2019年支出预算较去年增加660.88万元，增长10%，主要原因是在职警察人数增多，工资总额增加110.29万元，奖金增加191.79万元，其他商品和服务支出增加88.1万元，以及纳入财政专户管理的非税收入拨款增加290万元用于弥补行政经费不足、监狱信息化建设及援疆干警生活补助。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算财政拨款收入7251.31万元，支出包括：公共安全支出6205.61万元，占86%；社会保障和就业支出658.31万元，占9%；住房保障支出387.39万元，占5%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加660.88万元，增长10%，主要原因是在职警察人数增多，工资总额增加110.29万元，奖金增加191.79万元，其他商品和服务支出增加88.1万元，纳入预算管理的非税收入拨款增加290万元，用于弥补行政经费不足、监狱信息化建设及援疆干警生活补助。具体安排情况如下：

1.基本支出：湖南省武陵监狱2019年一般公共预算基本支出6169.31万元，其中：人员经费5166.91万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、生活补助；公用经费1002.4万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出：湖南省武陵监狱2019年一般公共预算项目支出1082万元，其中纳入预算管理的非税收入650万元，主要用于弥补监狱行政运行等方面；犯人生活432万元,主要用于罪犯伙食、被服、医疗、杂支、日用品补助、卫生防疫、监舍用具购置、食堂水电费等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年湖南省武陵监狱“三公”经费预算42万元，其中：公务接待支出15万元，因公出国（境）支出0元，公务用车购置及运行支出27万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费27万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少5万元，下降11%。其减少原因为监狱将继续坚持厉行节约，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

无政府性基金预算拨款的单位作如下说明：湖南省武陵监狱2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2019年运行经费财政拨款预算1002.4万元，较2018年预算增加107.61万元，增长12%。其中物业管理费增加13.5万元，其他商品和服务支出增加88.1万元。

2.政府采购情况。2019年武陵监狱政府采购预算总额    215万元。其中：政府采购货物预算180万元，政府购买服务35万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，武陵监狱共有车辆6台。其中：行政执法车辆4台，特种设备车2辆。

4.绩效目标设置情况。2018年湖南省武陵监狱整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款6590.43万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1023万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款1023万元。2019年湖南省武陵监狱整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款7251.31万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1082万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款1023万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年武陵监狱政府部门预算公开表.xls