湖南省武陵监狱2019年度部门决算公开

目录

第一部分  湖南省武陵监狱概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分湖南省武陵监狱概况

 一、  部门职责

湖南省武陵监狱位于常德市城北柳叶湖畔，是国家刑罚执行机关，行政主管部门为常德市司法局，业务主管部门为湖南省监狱管理局，是市本级财政一级拨款单位。监狱坚持贯彻“惩罚与改造相结合、以改造人为宗旨”的工作方针，充分发挥国家刑罚执行机关的职能，以抓好监管安全为前提，以提高改造质量为中心，综合运用监管、教育、劳动三大改造手段，严格、公正、文明、廉洁执法，保持了监管场所、监管秩序的长期稳定与安全，为建设和谐社会发挥了积极的作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。监狱内设21个职能科室、6个监区，分别为办公室、组织人事科、宣传教育科、机关党委、监察室、行政装备科、后勤保卫科、离退休人员管理科、法制科、审计科、反腐倡廉警示教育基地办公室、监管指挥与信息管理中心、警备大队、狱政管理科、刑罚执行科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生装备科、劳动改造与安全监督管理科、武陵监狱医院、高度戒备监区、后勤监区、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区。

（二）决算单位构成。湖南省武陵监狱２０１９年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省武陵监狱机关本级预算，不含下属单位或机构。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省武陵监狱公开01表

                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湖南省武陵监狱                                                                公开08表

                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计12667.19万元。与2018年相比，增加2575.74万元，增长25%，主要是因为人员从316增加到323人，基本工资等日常开支加大，2019年度在职人员及离退休人员绩效工资增加及绩效工资奖励上浮30%、综治奖、文明奖等基数及其相应的配套公积金有所上浮，2019年开始实行警察执勤补贴共计690万元，2019年底，在职人员和离退休干部发放医疗铺底资金近300万元，纳入非税收入的财政拨款收入增加250万元，离退休人员一次性抚恤金将近100万元等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10540.9万元，其中：财政拨款收入10300.34万元，占97.71%；其他收入240.56万元，占2.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10728.04万元，其中：基本支出7373.71万元，占68.73%；项目支出3354.33万元，占31.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10300.34万元，与2018年相比，增加215.59万元,增长2.13%，主要是因为财政供养人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出10559.55万元，占本年支出合计的98.42%，与2018年相比，财政拨款支出增加2594.36万元，增长33%，主要是因为人员从316增加到323人，基本工资等日常开支加大，2019年度在职人员及离退休人员绩效工资增加及绩效工资奖励上浮30%、综治奖、文明奖等基数及其相应的配套公积金有所上浮，2019年开始实行警察执勤补贴，纳入非税收入的财政拨款收入也相应进行了调整，2019年底在职人员和离退休干部都发放了医疗补助铺底资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出10559.55万元，主要用于以下方面：公共安全支出8423.44万元，占79.77%；社会保障和就业支出1665.1万元，占15.77%；住房保障支出460.99万元，占4.37%；其他支出10.02万元，占0.09%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为7251.31万元，支出决算数为10728.04万元，完成年初预算的147.95%，其中：

1、2040299其他公安支出

年初无预算，支出决算为30.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入的用于扣缴个人每月基本养老保险等支出。

2、2040701行政运行

年初预算为5734万元，支出决算为4576.55万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨入的用于扣缴个人每月基本养老保险、在职人员综治奖、文明奖、绩效奖等支出下达的功能科目为2040702一般行政管理事物及2040799其他监狱支出。

3、2040702一般行政管理事物

年初预算为432万元，支出决算为1047.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入的用于扣缴个人每月基本养老保险等支出，在职人员的绩效奖金发放等。

4、2040704犯人生活

年初无预算，支出决算为0.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年未用完的指标，今年用于罪犯生活开支。

5、2040705犯人改造

年初无预算，支出决算为0.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年未用完的指标，今年用于罪犯改造开支。

6、2040706狱政设施建设

年初预算为40万元，支出决算为40万元，决算数与预算数持平。

7、2040750事业运行

年初无预算，支出决算为166.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2019年上半年的警察执勤津贴。

8、2040799其他监狱支出

年初无预算，支出决算为1302万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政返还单位个人代扣代缴基本养老保险等部分资金缴存税务账户，综治奖、文明奖、绩效奖以及单位置换公车的经费，上年未使用完成的纳入非税收入的部分等。

9、2049901其他公共安全支出

年初无预算，支出决算1428.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：监狱警察从2017年开始的执勤津贴补助以及新监狱搬迁采购的相应的商品支出。

10、2080501归口管理的行政单位离退休

年初预算为658.31万元，支出决算为1148.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放离退休人员的综治奖、文明奖以及绩效奖。

11、2080505机关事业单位基本养老保险缴费

年初无预算，支出决算为420.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政代扣代缴的机关事业单位基本养老保险缴费。

12、2080599其他行政事业单位离退休支出

年初无预算，支出决算为10.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：司法局转拨的省级劳模的津贴补贴。

13、2080702职业培训补助

年初无预算，支出决算为12.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政下发的用于罪犯劳动技能培训的专项资金。

14、2080801死亡抚恤

年初无预算，支出决算为73.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休老干部死亡后财政下拨的一次性死亡抚恤金。

15、2210201住房公积金

年初预算为387.39万元，支出决算为460.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖、综治奖、文明奖等发放时都有配套的公积金缴存。

16、2299901其他支出

年初无预算，支出决算为10.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照文件规定，我狱新警按照3000元/人/年，在职干警按照1000元/人/年的标准，由财政进行服装追加。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出7373.7万元，其中：人员经费6587.31万元，占基本支出的89.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等；公用经费786.4万元，占基本支出的10.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为77.92万元，完成预算的185.52%，其中：

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为7.06万元，完成预算的47.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定要求，进一步改进工作作风，与上年相比增加3.1万元，增长73.03%,增长的主要原因是2019年1月1日开始，常德市实行了最新的公务接待标准，处级及以下人员的标准由80元/人调整为140元/人。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为42万元，支出决算为70.72万元，完成预算的168.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是通过市财政公车置换政策，置换了两台公务用车，共计49.22万元。与上年相比公车运行维护费减少2.81万元，主要原因是车辆维修费减少等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.06万元，占9.07%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算70.72万元，占90.93%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.06万元，全年共接待来访团组80个、来宾675人次，主要是参观学习交流、来狱进行工作对接发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为70.72万元，其中：公务用车购置费49.22万元。公务用车运行维护费21.5万元，主要是车辆加油及维修以及司机安全奖支出，截止2019年12月31日，我单位财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收入

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位已按照财政绩效部门要求开展2019年整体绩效自评，自评报告已随同部门决算一起作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出786.4万元，比年初预算数减少216万元，减少21.55%。主要原因是：1、落实中央关于进一步压减一般性支出的要求。2、部分物业管理费及被装购置费按照核算要求在项目中进行核算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.19万元，用于召开监狱新闻发布会议，人数16人，内容为新闻媒体开放日答记者会；开支培训费34.1万元，用于开展初任警察首次授衔培训，人数10人，共计费用4.68万元，在职干警进行警衔晋升培训，人数为28人，共计费用7.21万元；医务人员进行专业技能培训，人数为2人，共计费用2万元，用于扫黑除恶专项培训，人数为1人，共计费用0.75万元等，用于法律、监狱工作协会培训等，人数为6人，共计5万元等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3128万元，其中：政府采购货物支出2937.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.98万元。授予中小企业合同金额3128万元，占政府采购支出总额的100%。截止2019年12月31日已支付结算602.91万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一） 机构、人员构成

湖南省武陵监狱是政法单位，财政全额拨款，一级预算。单位内设27个机构。截至2019年底，核定行政编制325人，实有323人。另有退休人员198人。临聘人员8人。单位负责人：谭洪。地址：常德市武陵区丹阳街道北郊万金障16号。

（二） 单位主要职责

监狱坚持贯彻“惩罚与改造相结合、以改造人为宗旨”的工作方针，充分发挥国家刑罚执行机关的职能，以抓好监管安全为前提，以提高改造质量为中心，综合运用监管、教育、劳动三大改造手段，严格、公正、文明、廉洁执法，保持了监管场所、监管秩序的长期稳定与安全，为建设和谐社会发挥了积极的作用。

（三） 部门财务情况

1、资产负债情况

单位资产状况：截至 2019年12月31日止，帐面反映固定资产原值4782.31万元。其中：土地、房屋及构筑物3823.57万元，通用设备382.21万元，专用设备576.15万元，办公家具0.38万元。

2、收支结余情况

监狱2019年度收入10540.9万元，其中公共预算财政拨款10300.34万元，其他收入240.56万元，支出10728.03万元，结余1939.15万元。

（四） 部门绩效目标

1、部门绩效总目标

确保监管安全“四无”和“七个不发生”，进一步营造创先争优的浓厚氛围，不断提升警察综合素质和执法能力，努力提高教育改造和劳动改造质量，顺利完成监狱迁建项目基础建设目标，促进监狱各项管理上水平上台阶，为创建部级现代化文明监狱奠定基础。

2、2019年度绩效目标

(1)亲情帮教：帮扶特困家庭35户以上，大型帮教活动场数4场以上，特困罪犯家庭帮扶完成率达100%；

(2)罪犯技能培训：对罪犯进行职业技能培训数达200人次以上，其中培训罪犯全部取得罪犯职业技能鉴定证书，罪犯技能培训完成率达100%；

(3)完善心理咨询档案数1000本以上，发放大墙日记本4000余本；

(4)获得全市文明标兵单位、全市综合治理优秀单位；

(5)社会公众或服务对象满意度达95%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2019年收支余情况

                                 基本支出2019年收支余情况表

                                                            单位：万元

上年结转5.9万元，主要是工资福利支出5.1万元，一般商品和服务支出0.73万元。本年调整1233.98万元，主要是绩效奖增加，市级绩效考核单位绩效奖励基数上浮30%等；年末结余35.5万元，主要是医保、大病互助，工伤保险等结余15.7万元，财政追加个人经费结余15.6万元，轻型汽车厂生活补助结余1.67万元，遗嘱生活补助结余1万元，其他福利支出结余1.06万元等等。

2.预决算对比情况

工资福利支出2019年决算数5161.9万元，比2018年决算数多866.1万元，主要是单位人数增加、单位绩效奖基数增加，2019年底增加医疗补助铺底6000元/人等；2019年比预算数多672.9万元，主要是因为监狱被评为2019年被评为市级绩效考核优秀等次，发放绩效奖金上浮30%等。

商品和服务支出2019年决算数780万元，比2018年决算数少24.53万元，主要是因为严格按照一般性压减的要求落实相关要求；2019年比预算数少222.4万元，主要是因为严格落实要求和制度,被装购置等费用在项目中列支。

对个人和家庭的补助支出2019年决算数1425.34万元，比2018年决算数多231.24万元，主要是因为我单位退休干部多，今年病故增加了离退休干部一次性抚恤金的发放，离退休干部也享受医疗补助铺底资金6000元/人。比预算数多747.43万元，主要是因为在职人员综合治理奖、文明单位奖413.8万元，离退休干部医疗补助123.6万元，援疆干部个人补助15.3万元等。

3.“三公经费”支出和管理情况

（1）“三公经费”支出使用情况

                                           “三公经费”明细表

                                                            金额单位：万元

2019年“三公经费”决算数77.78万元，比2018年决算数增加49.38万元，增加了173.87 %，主要是因为公务接待的标准和政策发生了变化。单位享受公车置换政策，置换了两台新警车，公务接待费比上年增加3.1万元，主要是由于公务接待标准提高了。2019年比预算数增加35.78万元。

“三公经费”管理情况

我狱在“三公经费”管理方面，严格按照上级单位要求，努力做好“三公经费”的使用和报销工作，采取事前审批，事中监督，事后回头看，公务接待和公车运行统一归口办公室管理，杜绝了公款吃喝的现象。

 （二）项目支出情况

1.总体情况

2019年年初预算安排项目支出1292万元。其中市财政安排资金1082万元，预算内专项资金210万元，上年结转2113万元，本年调整为1793万元，决算金额3295万元，结余1903万元。

2.省级专项资金使用情况

                                                       省级专项资金明细表

                                                                                                                   金额单位：万元

3.市级专项资金使用情况

                                        市级专项资金明细表

                                                                                    金额单位：万元

2019年市财政年初预算安排2项专项资金1082万元，安排公用经费专项4项专项资金210万元，追加工资福利支出28.78万元，离退休干部死亡一次性抚恤金92.8万元。本年共追加1565万元 。本年共使用2462.5万元，年末结余360.5万元。

4.其他项目支出情况

                                                 其他项目支出明细表

                                                                                                                    金额单位：万元

其他项目资金上年结转2113万元，主要是新监狱搬迁资金,监狱运行补助费。本年调整235万元，主要是监狱企业享受退税政策，返还83.2万元，企业利润上缴弥补罪犯生活费151.8万元等。结余1543万元，主要是新监狱采购部分设备和企业税款返还用于狱政设施建设及维护的资金。

三、部门整体支出绩效情况

（一）2019年度绩效目标完成情况

（1）亲情帮教：帮扶特困家庭35户以上，大型帮教活动场数4场以上，特困罪犯家庭帮扶完成率达100%；

（2）犯罪技能培训：对罪犯进行职业技能培训数达200人次以上，其中培训罪犯全部取得罪犯职业技能鉴定证书，罪犯技能培训完成率达100%；

（3）完善心理咨询档案数1000本以上，发放大墙日记4000余本；

（4）获得全市文明标兵单位、全市综合治理优秀单位；

（5）社会公众或服务对象满意度达95%以上。

（二）取得的效益

1、风险防控有力有效，持续保持安全稳定态势。一是重点防范严密可控。落实扫黑除恶专项斗争工作要求，对现押xx名涉黑罪犯、xx名涉恶罪犯从严管理，严格落实会见、亲情电话等管理制度。强化罪犯外出就诊住院管理，严格落实安保防逃措施。全年罪犯外诊累计xx人次，其中赴系统内医院治疗住院xx人次，赴社会医院治疗住院xx人次，均实现了监管安全零事故。构建“一分钟警务圈”，联合驻狱武警、驻狱检察室开展xx次应急预案实战演练，全狱上下处置突发事件的能力显著提升。今年10月，监狱外围墙附近突发山火，我狱发现险情后迅速启动应急预案，经特警与驻狱武警的全力扑救，山火在消防人员赶到前予以扑灭。二是安防设施更加完备。全年维修安防设施130余处、监控设备故障140余起、围墙红外报警装置故障6起、门禁故障20余起。对监内所有落水管加装防爬倒刺110个，有效防范攀爬事故发生。更换所有监房门锁共计160套，统一编码，统一管理。

2、加强执法监管，执法水平稳步上升。一是依法办理减假暂和老残病犯鉴定工作。全年办理4批次减假暂案件，案件办理合格率100%。组织2次老病残罪犯鉴定，认定老病残罪犯16人，其中9名的认定结果在减刑中得到运用。二是行刑执法严格规范。开展“规范改造行为、整肃监规纪律”专项整治活动，处理违规罪犯xx人次，禁闭罪犯xx人次，隔离审查xx人次，查处罪犯较大违规x起xx人，对xx名违规违纪罪犯严管集训xx天。加强非生产性岗位罪犯管理，清理核查非岗罪犯xx人次，调整不合格非岗罪犯xx名。三是完善执法监督。全年组织xx次执法工作大检查，评查减假暂案卷42份，重点评查三类罪犯减刑案卷22份，下达整改通知书26份，考核扣分xx分，提出建议xx条。开展“监狱长接待日”活动10次，组织罪犯出监谈话xx人次、回访刑释人员xx人次，抽查视频监控xx次、电话监听录音xx次，走访社会监督员xx次，确保了“零控制犯罪、零违纪容忍”监督常态化工作目标的实现。

3、强化治本攻心，教育改造质效显著增强。一是“融冰行动”持续发力。大力开展“融冰行动”，对xx名顽固罪犯实现的有效转化。二是文化建设形成品牌。成立“汀兰”文化工作室，统筹谋划、具体指导我狱教育改造、文化研究和策划实施等工作，开展xx次以“红色文化、宪法、法制、社会主义核心价值观”为主题的教育活动，开展“红五月、唱红歌、颂党恩”、“讲红色故事”演讲比赛、红色诗歌朗诵等活动，进行爱国主义教育。充分吸收本土“善德”文化养分，以“善德”文化为基开展监区文化建设，组织“金秋文化艺术节”大型活动，为服刑人员提供一场健康向上的“文化盛宴”。三是亲情帮教拓展延伸。把“母亲节”“父亲节”等作为传统节日的延伸和拓展，组织xx次亲情帮教活动，邀请罪犯亲属共xx人进监与亲人团圆。组织全狱罪犯开展“缅怀故人·励志求新”清明节公祭活动，让罪犯感恩亲情、反思己过。开展“情暖高墙·关爱孩子”主题帮扶活动，为6名家庭困难的罪犯子女送去温暖。9月份，湖南都市频道在“都市社区汇”栏目中，以“父亲监狱服刑，女儿谁来监护”为题，连续专题报道了我狱警察王勇关心关爱罪犯彭某子女的感人事迹，收到了非常好的社会效果。

4、狠抓队伍建设，警察综合素质有效提升。一是榜样引领凝心聚力。评选“巾帼标兵”“青年能手”“优秀共产党员”等先进典型，在全狱范围营造了学先进、争先进、当先进的良好氛围。二是教育培训固本强基。组织班子成员和支部书记带头讲党课27次，组织革命传统教育和主题党日活动16场次。在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，组织正科实职以上30余人前往韶山开展主题党日活动，组织100余名青年警察、80余名军转干部前往石门王新法党性教育基地开展党性教育活动，收到了很好的效果。邀请省内外专家、高校教授7人来狱讲课，选送60余人次参加扫黑除恶、社区矫治、医疗等专业培训，组织20余人前往江西未管所跟班学习一周，提升业务水平。三是督导考核正风肃纪。修订《湖南省武陵监狱单位工作绩效考核办法》，总值班考核、业务考核、警务督察、内部考核“四位一体”考核模式更加科学有效。5月份，在司法部“驻在式”检查中，检查组认为我狱“硬件上触目惊心，软件上深受震撼”，高度赞扬我狱在目前极度困难状态下，队伍呈现出的良好精神状态和班子的担当精神。四是多措并举优警暖心。组织羽毛球比赛、气排球比赛、游泳比赛、登山比赛、健步行、秋游、摄影采风等警察喜闻乐见、健康有益的文体活动，全年累计1050人次参加，有效增强队伍凝聚力。9月份，警察自编自演诗朗诵《以青春的名义向祖国致敬》获得湖南省监狱系统庆祝新中国70周年文艺汇演二等奖。

四、评价结论及等次

本单位对2019年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分98分，绩效自评等级为“优”。具体评分情况见附件。

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

通过对我狱整体支出情况的分析，反映出我狱目前在预算编制、执行和管理过程中，存在着一些问题和不足。

1、财政拨款基数偏低。

2、罪犯医疗经费缺口较大。

（二）原因分析

1、我狱是市本级财政一级拨款单位，历年都是按政法三档拨款，即2019年公共经费按2万/人年的标准拨付，相比一类政法单位，我狱公用经费的缺口较大，因此2019年由监狱下属公司上缴650万元非税收入用于弥补经费不足。

2、我狱的监内医院医疗资源和设施条件有限，罪犯医疗卫生保障方面的压力越来越大，而罪犯医疗费拨款基数偏低。近年来，我狱就此问题多次向常德市政府和相关部门作过专题汇报，并提交过政协提案，建议将罪犯的医疗保障纳入城镇居民或“新农合”范畴，因此，请求上级机关多关注多呼吁，争取尽早将罪犯的医疗保障纳入社会医保体系。

六、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，并争取财政支持，将公司收入全部上缴财政，由财政按一类政法单位的标准，拨足公共经费，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按省财政厅要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》，通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

七、其他要说明的问题

湖南省武陵监狱2019年部门决算公开表.xls