常德市新安学校2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市新安学校单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市新安学校单位概况

一、部门职责

常德市新安学校是由市委、市政府批准成立的、对有严重不良行为习惯的未成年人进行教育、矫治的一所公办公益类专门学校，主要针对孩子自控能力差、打架斗殴、厌学逃课、吸烟饮酒、小偷小摸、沉迷游戏、不服管理等不良行为习惯进行教育、矫治。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新安学校单位内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位0个。

内设科室分别是总务处（保卫处）、教务处、专门教育处（政教处）、办公室、政工室。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市新安学校单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市新安学校单位本级。

第二部分    部门决算表

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1020.33万元。与上年相比，增加47.17万元，增长4.85%，主要是资产更新换代，维持日常运转。支出总计1020.33万元。与上年相比，增加47.17万元，增长4.85%，主要是因为资产更新换代，维持日常运转。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1020.33万元，其中：财政拨款收入1020.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1020.33万元，其中：基本支出614.17万元，占60.19%；项目支出406.16万元，占39.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1020.33万元。与上年相比，增加47.17万元,增长4.85%，主要是因为资产更新换代，维持日常运转。财政拨款支出总计1020.33万元。与上年相比，增加47.17万元，增长4.85%，主要是因为资产更新换代，维持日常运转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出986.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.17万元，增长11.43%，主要是因为资产更新换代，维持日常运转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1020.33万元，主要用于以下方面：公共安全支出164.35万元，占16.11%；教育（类）支出750.93万元，占73.60%;社会保障和就业支出63.90万元，占6.26%;住房保障支出41.15万元，占4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为986.36万元，支出决算数为1020.33万元，完成年初预算的103.44%，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为164.35万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时未分类。

2、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。

年初预算为868.77万元，支出决算为750.93万元，完成年初预算的86.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为76.44万元，支出决算为63.90万元，完成年初预算的83.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为41.15万元，支出决算为41.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出614.17万元，其中：

人员经费529.87万元，占基本支出的86.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、  其他工资福利支出。

公用经费84.30万元，占基本支出的13.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、 电费、邮电费、  物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、 培训费、  公务接待费、 劳务费、  工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、专用设备购置、 其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.0万元，支出决算为1.39万元，完成预算的69.5%；与上年相比增加0.71万元，增长104.41%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。决算数大于上年数的主要原因是实报实销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。其中： 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。常德市新安学校更新公务用车0辆。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.39万元，完成预算的69.5%；与上年相比增加0.71万元，增长104.41%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。决算数大于上年数的主要原因是实报实销。2024年度共接待来访团组13个、来宾115人次，主要是调研、原学校老师回访学生发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，我单位2024年度无会议费支出；开支培训费0.14万元，用于开展常德市2024年的中小学、幼儿园教师新课标全员培训，人数4人，内容为常德市2024年的中小学、幼儿园教师新课标培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。 

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额273.12万元，其中：政府采购货物支出201.42 万元、政府采购工程支出2.13万元、政府采购服务支出69.57万元。授予中小企业合同金额273.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额273.13万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据部门绩效评价工作的要求，我校成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，对2024年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务科室，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。

经综合评价，常德市新安学校2024年度部门整体支出绩效评价得分98.8分，评价结果为“优”。

（三）评价结果应用情况。

应与预算安排和资金分配相结合，优化预算编制，完善资金管理，与政策调整和完善相结合，与改进管理和提升效能相结合。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2024年度部门常德市新安学校整体支出绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市新安学校为二级预算拨款单位，隶属于常德市司法局，执行事业单位会计制度。学校现有编制32人，在编30人。其中，授课教师21人（省级名师1人、市级骨干教师1人、高级教师4人，一级教师5人）、管理人员4人、工勤人员3人、财务人员2人。下设总务处（保卫处）、教务处、办公室、专门教育处（政教处），法定代表人为王斌。

（二）单位主要职责

常德市新安学校是由市委、市政府批准成立的，市司法局主管的，对有严重不良行为未成年人进行教育矫治的一所公办公益类专门学校。

二、一般公共支出预算情况

（一）基本支出情况

全年基本支出总额为614.17万元，年初预算547.25万元，年初结转0万元，完成预算112.23%，年末结转0万元。其中人员经费支出529.87万元，日常公用经费支出84.30万元。

（二）项目支出情况

全年项目支出总额为406.15万元，年初预算439.11万元，年初结转45.18万元，完成预算92.5%。其中学生保障经费支出227.04万元，运转保障经费支出179.11万元。

三、政府性基金预算支出情况

我校无此项预算。

四、国有资本经营预算支出情况

我校无此项预算。

五、社会保险基金预算支出情况

我校无此项预算。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效总目标

通过采取全封闭、准军事化的教育管理模式，对学生进行思想品德、法纪观念、学习兴趣、行为习惯等全方位的教育矫治，实现“挽救孩子、幸福家庭、和谐社会”的办学宗旨，促进学生身心健康的发展，维护社会稳定，为社会培养和输送合格公民。

（二）2024年度部门绩效目标

1.教师队伍建设。保障在职在编30人日常矫治工作所需。保障30名在编人员临时性奖励津贴。保障6个班12个班主任津贴。保障14名临聘人员经费。

2.基础教学建设。累计招生人数小于等于130人，累计转化成功率不低于90%。学生心理测评每生至少一次。保障医疗服务。课后服务3600课时。被装购置、生活保障、水电供应100%。校园活动次数10次。课题研究个数1个。

3.宣传渠道建设。发放宣传画册1200册。发布微信公众号动态10次，学校官网网站实时更新5次。下县招生回访120人次。

4.校园安全建设。日常安全巡查次数30次，频率为每周一次。

5.社会效益指标。通过加强学校基础教学建设，采取诱导、关怀、鼓励、感化的方法，对学生的思想品德、法纪观念、行为习惯等方面进行教育矫治，达成了转化孩子、挽救家庭、和谐社会的目标。

6.社会公众或服务对象满意度。教职工满意度、家长及在校学生满意度达95%。

（三）绩效评价工作情况

根据部门绩效评价工作的要求，我校由总务处牵头，其他处室配合，对2024年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务科室，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析。

（四）综合评价结果

常德市新安学校自评得分98.8分，部门整体支出绩效为“良好”。2024年度，新安学校各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。

1.教师队伍建设：①全年开展了培训13次（含每学期期初师德师风教育培训），其中教职工累计参训37人次。②教师听课、评课活动次数12次，其中教师作业批改情况的通报次数5次。③保障了30名在编人员临时性奖励津贴。保障了6个班12个班主任津贴。④保障了14名临聘人员经费。目标完成。

2.基础教学建设：①累计招生人数304人，不良行为未成年人结业人数128人，累计转化成功率为93%。②学生心理辅导次数345次，并给每一名学生建立了心理健康档案。③保障了所有在校学生医疗服务。④课后服务3600课时。⑤被装购置、生活保障、水电供应100%。⑥校园活动次数27次（含运动会、艺术节、校外拓展、开放日、志愿者服务等）⑦课题研究个数1个。目标完成。

3.宣传渠道建设：①宣传画册（年度教育矫治工作画册）发放数量1600册。②微信公众号动态发布条数54次，微信公众号动态发布总阅读量1665人。③学校官网网站实时更新次数43次。④回访120人次。目标完成。

4.校园安全建设：①校园安全隐患排查次数39次，频率为每周一次。坚持教师、军体教员与学生无缝对接全天候无死角安全巡查②灭四害消毒19次。目标完成。

5.社会效益：在省、市司法行政部门和市财政大力支持下，学校建设法治宣传教育阵地，营造浓厚氛围，创新法教模式，被省司法厅确定为“湖南省青少年法治宣传教育基地”，被团省委等14个部门联合评定为“湖南省青少年维权岗”，被常德市委政法委、常德市人民检察院确定为“常德市未成年人观护帮教基地”，并通过招聘教职员工、加强基础教学建设和微信公众号、微信群、官网开展宣传报道等多渠道形式，扩大学校影响力，取得了学生转化、家长满意、社会称赞的良好效果。

6.服务对象满意度：教职工满意度95.4%，家长满意度96.8%；在校学生满意度97.26%。

七、存在的主要问题及原因分析

1.制度欠完善：尚未制定专项资金管理制度和厉行节约制度，学生保障经费和运转保障经费无项目管理台账。

问题产生的原因是：对制度的管理意识不强。

2.预算编制方面：部分项目预算编制金额与实际发生金额存在偏差。

问题产生的原因是：对预算的控制把控不精准。

3.公众知晓率偏低。

问题产生的原因是：面向社会宣传力度不够。

八、下一步改进措施

1.完善制度

加强完善相应的制度建设，提高资金使用效率，强化财务管理，严格财务审批，及时处理相关帐务，提前统筹，科学设定绩效目标和绩效指标，建议结合单位中长期规划，提前筹划下一年度任务，及早明确拟开展重点工作，科学设定项目绩效目标；加强绩效管理相关文件学习，提高绩效指标的细化、量化水平。

2.合理编制预算，提高资金执行率

科学编制预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等科学合理编制预算，严格执行预算，避免预算支出与实际支出出现较大偏差，强化预算编制，控制预算支出。提高绩效管理意识，科学、合理地设定项目绩效目标，使之做到准确、细化、量化、可衡量。

3.加强宣传

利用多种媒体和宣传渠道发布公开信息，提高信息的公众知晓率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我校认真组织实施预算绩效管理工作。通过部门预算项目、额度，明确预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了坚实基础。绩效自评结果在单位规范化管理、业务水平提升、年度考评考核都起到了规范性、基础性作用。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表.doc

2024年度部门整体支出绩效自评表.doc

2024年度项目支出绩效自评表.doc