根据常财办发[2017]19号文件精神，我局对2016年度整体支出进行绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

常德市司法局本级编制80名，工读学校5人，实有机关在职人员76人，工读学校2人，退休人员66人，临聘人员8人，遗属1人，实有车辆7台。

（二） 单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关司法行政工作的方针政策和法律法规；编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

（二）拟订司法行政方面的规范性文件并组织实施；指导司法行政系统的外事工作。

（三）监督管理全市刑罚执行、改造罪犯的工作。

（四）指导管理全市司法行政系统强制隔离戒毒工作。

（五）指导全市普法依法治理工作；参与社会治安综合治理工作。

（六）指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任；负责管理公证机构。

（七）指导全市公共法律服务工作；监督管理全市法律援助工作。

（八）指导监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

（九）负责组织实施全市国家司法考试工作。

（十）指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。

（十一）指导全市仲裁机构登记工作；

（十二）指导管理全市司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车管理工作。

（十三）指导司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作；指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作；协助管理县市区司法局领导干部。

（十四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1、上年结余：98.32万元

2、收入预算，2016年决算数2089.93万元，其中，公共预算财政拨款2046.78万元,其他收入43.15万元。

3、支出预算，2016年决算数2083.46万元，其中，一般公共服务支出5万元，公共安全支出1498万元，社会保障和就业支出513.29万元，住房保障支出59.17万元，其他支出8万元，

4、年末结余104.79万

（二）部门预算收支决算情况

（三） “三公经费”支出使用和管理情况2016年度“三公”经费开支情况表

单位：万元

我局2016年“三公”经费实际支出60.14万元，较上年支出减少25.19万元，减少率为29.52%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

以“强素质、精业务、惠民生、树形象”为工作着力点，全力打造过硬队伍，扎实开展业务工作，密切联系服务群众，全面助推社会发展。

（二）年度部门绩效目标

1、着力推进法治建设。

在全省率先实施农村“法律明白人”培育工程，涌现了津市“法治夜话”、安乡“百法讲坛”，武陵“法治小品进乡村”等群众性普法品牌。鼎城、安乡荣获第三批全国法治县（市）区创建先进单位，武陵区东江街道新安社区、鼎城区许家桥回维乡中堰村、桃源县青林回维乡督粮冲村荣获全国“民主法制示范村（社区）”称号。

2、着力推进平安建设

坚持源头治理，狠抓监管安全，武陵监狱、市强戒所实现持续安全稳定。市特殊人群收治中心全面启动“三中心两分院”建设，收治范围和规模进一步扩大。全市普遍推行社区服刑人员指纹打卡、手机定位等管控手段，全方位落实安置帮教措施。

3、着力推进公平建设

全市律师代理诉讼案件7029件，公证机构办证12046件，司法鉴定机构办理业务11904件，法律援助机构办案2161件，帮助弱势群体挽回经济损失或取得利益5300多万元，有效服务全市经济社会发展和民生改善。

4、着力推进和谐建设

全市持续推进环常“6+1”平安边界建设，全面建立了医疗纠纷、婚姻家庭、林业纠纷、土地纠纷等多个类别的专业人民调解委员会，调处各类矛盾纠纷18666件。边界联防联调工作机制、民族乡矛盾纠纷调解经验在全国推介。

四、绩效评价工作情况

根据常财办发[2017]19号文件精神，我局制定了工作计划，成立了常德市司法局开展全局系统绩效评价工作组。评价小组采取自查等方式开展工作，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、综合评价结果

综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，保障重心放在人民调解、社区矫正等专项工作上。从决算情况看，项目支出比重比较大，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，资金缺口较大、保障水平偏低。

六、部门整体支出绩效情况

需加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

七、存在的主要问题

司法行政经费长期作为政法二类单位进行核算，人民调解“以奖代补”没有纳入地方财政预算，法制宣传、社区矫正等工作经费没有建立动态调整机制，按照现有社会经济发展水平，其经费保障明显不足（其中法制宣传工作保障经费我市位居全省最末位）。

1、监所安全风险

武陵监狱、市强戒所当前分别面临监所搬迁和“三中心两分院”建设任务，工作精力有所分散，安全隐患有所增加。市特殊人群收治中心随着收治规模和范围的进一步扩大，将面临更大的管控风险。

2、社区服刑人员管控风险

近年来，全市社区服刑人员呈逐年增加的态势，但全市基层矫正工作力量没有得到实质性的增强，矫正工作面临人少、事多的现实问题，管控风险越来越大。

3、基础建设

“十二五”司法行政业务用房建设的政策机遇已经错过，导致目前市、县两级司法行政业务用房建设严重滞后，难以满足实际需求。

4、基层队伍建设

全市169个司法所实有政法专项编制工作人员272名，每所平均只有1.6名，距离上级要求的一所三员，另外配备两名公益岗位的专职人员的要求有较大的差距。

八、有关建议

建议加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，进一步规范部门预算收支核算。

                                                                                                                                                                                                           2017年5月22日

1-整体评价报告.doc
       2-1整体评价附件.xls
       2-2整体支出基本情况表.xls

部门整体支出绩效目标申报表.xls